各镇人民政府、昭仁街道办事处，县级各预算单位：

为深入贯彻落实全面实施预算绩效管理的决策部署，切实加强财政资金全生命周期管理，提升资金使用效益和政策执行效能，按照《长武县财政局关于开展2025年度绩效运行监控工作的通知》（长财发〔2025〕64号）要求，县财政局组织开展了全县财政项目绩效运行监控工作。现将有关情况通报如下：

一、绩效运行监控总体情况

本次监控覆盖全县所有纳入部门预算管理的财政项目，涉及县级部门、镇（办）共计67家单位，监控项目418个，涉及财政资金178418.07万元，1-7月执行数为130140.86万元，资金执行率为72.94%，执行率小于50%的项目共计81个，其中：资金执行率低于50%大于0的项目57个，涉及农业农村局、林业局、融媒体中心、文旅局、退役军人事务局、残联、招商局、彭公镇等30个部门；执行率为0%的项目24个，涉及县水利局、科技局、医保局、妇联、相公镇、枣园镇等15个部门。

二、绩效运行监控发现的问题

(一)全面绩效监控质量不高。

预算单位为全面绩效运行监控的责任主体，仍然存在监控 质量不高的问题，绩效监控情况填写简单，难以体现真实的预算执行和绩效的完成情况：一是绩效监控信息填报和项目管理人员脱节，单位财务对项目情况不掌握，存在填报信息与客观实际不匹配的情况；二是部分预算单位重视程度不够，监控填报流于形式，没有把绩效监控作为有效的管理工具来运用。

（二）绩效目标设置不具体。

预算部门绩效目标编制质量不高。一是绩效目标倾向于宏观叙述，空泛而不具体，没有本部门本单位本项目业务特征，未清晰反映预期产出和效果；二是绩效指标细化量化程度低，定量指标偏少，定性指标不清晰、不准确，后续考核评价存在困难。

（三）绩效运行监控报表填报不规范。

一是填报内容不完整，过于简单。部分单位在填报项目绩效运行监控表时，缺少偏差问题的原因分析、可能存在问题的目标和指标等内容。二是对相关指标值理解错误，未按照表格中原有公式计算相关指标值。大部分单位在填报绩效运行监控表时将资金执行率、支付偏离率、目标完成率这三个比率混淆。

（四）部分项目执行率低。

本次监控总体执行率为72.94%,有81个项目执行率低于50%，存在的主要问题有：一是由于预算编制不科学、不精细，对于本年度可能会发生的事项没有进行准确详尽的预估，影响项目进度；二是按照工作流程、施工进度和历年经验，部分项目资金安排在下半年实施或支付，影响了执行进度；三是部分单位对项目没有及时进行验收，导致项目资金未能及时拨付。

三、下一步工作建议

各预算单位要根据本次绩效运行监控结果，深入分析发 现的问题，进行针对性整改，并于12月5日前上报整改报告。针对预算执行率低的项目，要制定资金支出计划，加快资金执行进度；针对无法实施的项目，要分析无法按计划实现绩效目标的原因，及时调整预算或绩效目标，确保全年工作任务的完成。本次监控结果将作为县财政局编制2026年部门综合预算的依据。

今后各预算单位要注重科学合理编制预算，实现绩效目 标与预算资金需求的一致性和匹配性，预算执行过程中要进 一步加强绩效监控，及时关注项目内容变更、预算执行环境变化等情况，相应调整预算，避免财政资金闲置，提高财政资金使用效益。

附件：2025年度部门项目绩效运行监控汇总表

2025年县本级部门预算绩效运行情况统计表.xls

长武县财政局

2025年11月17日