长武县人大办2016年度部门决算及“三公经费”公开情况

长武县人大办2016年度部门决算及“三公经费”公开情况

一、人大办基本情况说明

1、主要职责：

（一）、承办县人民代表大会会议、县人大常委会会议、县人大常委会主任会议、县人大常委会党组会议的筹备和服务工作；负责市人民代表大会本地代表团的服务工作。

（二）、承办县人大常委会及主任会议交付的议案、意见草案的拟定工作。

（三）、承办县人大常委会向市人大常委会、县委的请示、报告；负责联系县人民政府、县人民法院、县人民检察院及各镇人大主席团有关工作。

（四）、负责县人大及其常委会的纪要、保密、文电、档案、印信、图书资料管理工作。

（五）、办理县人大常委会及领导通知活动的具体事务；承担在本地召开的区域性人大会议的接待工作。

（六）、办理县人大常委会机关的行政接待、后勤保障、机关保卫等工作。

（七）、负责县人大常委会机关退休人员的管理和服务工作。

（八）、接待人民群众来信来访，做好信访件的承办、转办、交办、催办等工作。

（九）、协调、配合县人大常委会其他工作委员会开展工作。

（十）、办理县人大常委会及其领导交办的其他工作事项。

2、单位构成

人大办一级独立决算预单位1个，无下属单位。

人大机关内设机构6个，分别是：办公室、法制工作委员会、预算工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会（代表资格审查委员会）、城建环资和农业农村工作委员会。其中，县人大法制委员会与县人大常委会法制工作委员会、县人大财政经济委员会与县人大常委会预算工作委员会实行两个委员会、一套办事机构。

二、附人大办2016年度部门决算表

1、收入支出决算总表（附表01）

2、收入支出决算表（附表02）

3、收入决算表（附表03）

4、支出决算表（附表04）

5、支出决算明细表（附表05）

6、基本支出决算明细表（附表05-1）

7、项目支出决算明细表（附表05-2）

8、项目收入支出决算表（附表06）

9、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（附表07）

10、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（附表08）

11、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（附表08-1）

12、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（附表08-2）

13、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表09）

14、部门决算相关信息统计表（附表cs05）

三、人大办年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况

1、收入总计484.9万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入482.8万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）上年结转和结余2.2万元。

2、支出总计484.9万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出285.7万元，对个人和家庭的补助支出111.8万元，商品和服务支出87.4万元。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2016年度公共预算财政拨款支出484.9万元，其中：基本支出484.9万元，项目支出0万元。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2016年度公共预算财政拨款支出484.9万元，其中

1、工资福利支出285.7万元：（1）基本工资119.8万元，（2）津贴补贴149万元，（3）奖金16.9万元；

2、商品和服务支出87.4万元：（1）办公费5.7万元;（2）印刷费9.0万元;（3）劳务费2.8万元；（4）水费0.7万元;（5）电费2.0万元;（5）邮电费1.8万元;（6）取暖费7.3万元；（7）差旅费9.8万元;（8）维修维护费7.0万元；（9）租赁费3.8万元；（10）会议费8.6万元;（11）培训费3.2万元;（12）公务接待费16.5万元;(13）公务用车运行维护费9.2万元。

3、个人和家庭补助111.8万元：其中（1）生活补助0.8万元；（2）离休费13.8万元；（3）退休费97.2万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位本年无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）决算收支增减变化情况说明

2016年收入总计482.8万元，比2015年收入同比增加了33.3万元。

2016总支出总计484.9万元，比2015年支出同比增加32.4万元，主要为工资改革后在职人员的工资增加等费用。

（五）政府采购执行情况说明

2016年采购预算5.8万元，2016年支出5.8万元，主要用于购买办公用品。

（六）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

1、公务用车运行维护费9.2万元主要用于保障机关公务用车的燃料、保险及维修费用，较上年略有下降。

2、公务用车购置费0万元，公务用车保有量3辆。

3、因公出国（境）费用0万元。

4、公务接待费16.5万元主要用于省市对口部门来宾接待及开展活动的公务接待，各级人大代表参与会议、调研用餐、

住宿费用，1991人144批次。

“三公经费”较上年减少2.8%。公车改革后，车辆费用减少，八项规定出台后，压缩开支，厉行节约。