长武县人民政府办公室2016年度部门决算及“三公经费”公开情况

长武县人民政府办公室2016年度部门决算及“三公经费”公开情况

一、 部门主要职责及基本情况

主要职责：负责县政府公文处理和日常事务以及县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施，起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，研究政府各部门和各镇办请示县政府的事项，提出审核意见报县政府领导同志审批；督促检查县政府各部门和各镇办对县政府公文、重要工作部署及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况；围绕县政府总体工作部署，收集信息，反映动态，并根据县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；办理全国、省、市、县人大代表建议、意见和政协委员的提案；协助县政府领导同志处理突发事件和重大事故；负责县政府领导同志参加的重要活动的组织、协调、安排工作和政府大院的行政管理和安全保卫工作；负责县政府法制、县地方志编纂修订、全县经济体制改革的组织实施和对县政务服务中心的管理工作；负责电子政务信息网站的维护和管理；承办县政府办公室对口接待以及县政府领导和上级业务部门交办的其他工作。

基本情况：长武县人民政府办公室2016年年末实有在职人员78人，离退1人，退休人员18人，其中，遗属10人，六十年代退职人员3人。领抚恤金1人，年末单位机构数一个，内设机构9个，分别是秘书科、综合信息科、行政科、保卫科、法制办、信息化工作办公室、县志办、政务服务中心和应急管理办公室。现有公务用车4辆。

二、2016年度部门决算表

1、收入支出决算总表（附表01）

2、收入支出决算表（附表02）

3、收入决算表（附表03）

4、支出决算表（附表04）

5、支出决算明细表（附表05）

6、基本支出决算明细表（附表05-1）

7、项目支出决算明细表（附表05-2）

8、项目收入支出决算表（附表06）

9、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（附表07）

10、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（附表08）

11、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（附表08-1）

12、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（附表08-2）

13、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表09）

14、部门决算相关信息统计表（附表cs05）

三、2016年部门决算情况

（一）2016年度收入支出决算总体情况

1、收入总计916.3万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入916.2万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）上年结转和结余0.1万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2、支出总计916.3万元，包括：

（1）基本支出787.5万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出498.7万元，对个人和家庭的补助支出109.4万元，商品和服务支出179.3万元。

（2）项目支出128.8万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2016年度公共预算财政拨款支出916.3万元，其中：基本支出787.5万元，项目支出128.8万元。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。

基本支出是787.5万元，其中：工资福利支出498.7万元（基本工资225.2万元；津贴补贴241.9万元；奖金31.6万元）；商品和服务支出179.3万元。（办公费25.1万元；印刷费5.8万元；水费3.0万元；电费24.7万元；邮电费4.4万元；租赁费34.2万元；差旅费28.9万元；维修费9.5万元；劳务费1万元；培训费6.5万元；公务接待费16万元；公务车辆运行维护费11万元；工会经费6.9万元；专用材料费2.3万元）；对个人和家庭补助109.4万元（离休费8万元；退休费84.1万元；抚恤金12.4万元；生活补助4.9万元）。

项目支出128.8万元，其中：信息网络及软件购置更新117.2万元、办公设备购置费11.6万元。

（三）决算收支增减变化情况说明

决算收支同去年相比，均有所增长。2016年收入916.2万元，比2015年收入增长93.2万元；2016总支出916.3万元，其中基本支出787.5万元，比2015年增长163.4万元，增长的主要原因为人员经费基本工资支出基数增大，调入人员工资增加，扶贫宣传、下乡等工作经费增加。

2016年项目支出128.8万元，较2015年减少71.2万元，主要是网络维护，院落维修项目支出减少。

（四）政府采购执行情况说明

我单位2016年度采购支出为2782.2万元，主要用于信息办智慧长武公共视频监控建设项目软件采购2202.9万元；政务大厅设备采购579.3万元。

（五）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2016年政府性基金预算财政拨款支出为0。

（六）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出27万元，其中：

1、因公出国（境）费用0万元.

2、公务用车运行维护费11万元。公务用车运行维护费为11万元，主要用于车辆燃油费、保险、维修等相关开支；公务用车购置费为0元；公务用车保有数为7辆。

3、公务接待费16万元主要用于接待150次，1620人次的省、市上级部门来长接待视察、调研支出。

三公经费支出较上年减少2.21%，八项规定出台后，严格按照各项规章制度管理，2016年公务车辆运行维护费支出11万元较2015年下降1.9%。2016年公务接待费支出15.9万元较2015下降2.4%。下降的主要原因为，厉行节约、压缩开支。