长武县年度目标责任考核领导小组办公室2017年部门决算（“三公经费”）说明

一、部门主要职责

负责全县目标责任考核工作的组织实施；对目标任务完成情况进行经常性地督促检查；对各单位内部岗位责任考核和个人年度考核工作进行管理和指导;协调有关部门定期召开联席会议，研究解决考核工作中的具体问题；对考核结果的运用提出意见和建议；完成委员会交办的其它事宜。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年以来，长武县考核办主要做了以下工作：扎实做好年终综合考核，精心组织开展年终综合考核，确保考核结果准确客观、公平公正。精心组织季度点评考核，推动各项工作任务贯彻落实到位。认真开展日常督查考核，优化推进措施，推动工作落实。创新指标体系，优化指标设置，使各项考核指标真正成为引导全县各级各部门开展工作的“指挥棒”。创新结果运用，树立导向作用，进一步激发各镇办、各部门及广大干部谋事创业的激情、创先争优的热情。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算：长武县年度目标责任考核领导小组办公室（本级）

序号	单位名称
1	长武县年度目标责任考核领导小组办公室

四、部门人员情况说明

截止2017年底，长武县考核办人员编制8人，其中行政编制8人；实有人员3人，其中行政3人。比较上年减少1人。

五、部门决算收支情况说明

1、2017年收入预算执行70.74万元，较上年减少12.3%，主要为人员调出及经费压缩；2017年支出预算执行70.74万元，支出减少率为12.3%，主要为人员调出及经费压缩。

2、本年度收入构成情况：收入总计70.74万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

3、2017年度部门决算支出70.74万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，全部为基本支出，其中人员支出23.77万元，公共经费支出46.97万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、 本部门2017年度财政拨款收入70.74万元，较上年减少12.3%，主要原因为调出1人导致人员经费减少及经费压缩；2017年度财政拨款支出70.74万元，较上年减少12.3%，主要原因为调出1人导致人员经费减少及经费压缩。

2、2017年度一般公共预算财政拨款支出70.74万元，全部为基本支出。

3、2017年度部门决算基本支出70.74万元，其中人员经费支出23.77万元，公共经费支出46.97万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年三公经费共支出1.29万元，其中：国内公务接待全年共接待40批次98人次，公务接待费支出0.99万元,公务用车运行维护费全年支出0.3万元，无因公出国（境）情况。2016年三公经费共支出1.057万元，2017年较上年增长22%。增长原因为因干部工作和脱贫攻坚下乡用车频次增加导致公务用车运行维护费增加。

2、培训费支出决算情况说明

本年无会议费支出。

3、会议费支出决算情况说明

本年无培训费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款10.61万元，其中6万元为目标责任考核项目资金。以上拨款均在工作中按照相关规定予以支出，保证了专项业务的顺利开展。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本部门所属单位性质无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位无车辆；没有单价50万元以上的通用设备及单价100万元以上的通用设备。2017年当年未购置车辆；也未购置单价50万元以上的设备及单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附：长武县年度目标责任考核领导小组办公室2017年部门决算公开表

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