一、部门主要职责
我局主要负责城市生活垃圾收集、运输、处理，城市环境卫生设施建设与运营；承担着县城市容环境卫生监察、规划监察、市政工程设施监察、公用事业监察、园林绿化监察养护等职能。
二、2017年度部门工作完成情况
1.精准脱贫工作。我局负责包抓的齐宇河村现有未脱贫户33户129人。2017年产业扶持资金57户，健康扶贫大病保险338人，教育扶贫27人，生态扶贫86户，金融信贷扶持24户。为村上订阅科技报刊、制作宣传版面、为贫困户修缮房屋、粉刷村道围墙、消杀蚊蝇等支出4万余元。
2.城区市容环卫管理工作。创新环卫保洁管理模式，探索市场化运作，街道清扫保洁工作更加精细化、规范化、专业化，形成“政企协作、市场主导、无缝对接、全方覆盖”城区环卫管理新格局。强化城管监察力度，重新设立了临时市场，拆除了北中街违建售货亭。对长武中学门口、新都会南口、昭仁中学门口等区域乱摆摊点进行规范整治。2017年累计查处违法施工建设案件43起，做到了违法建设“零增长”。规范垃圾填埋处置。投资29.75万元对县垃圾填埋场次坝修筑，按照分类收集、压缩消杀、密闭运输、覆土填埋的处理程序，对城区及周边镇村生活垃圾进行无害化处理，2017年全年共填埋处理生活垃圾24711吨。建筑垃圾实行消纳审批制，对城区餐厨垃圾进行定车、定点、定时、定段收集处置，保证做到日产日清。精细管护市政设施，城区9处绿地实现Ⅱ级养护，其他绿地实现Ⅲ级养护，累计养护绿化带10万㎡。城区公厕管护做到设施随坏随修，卫生干净整洁。
三、部门决算单位构成
长武县城市管理执法局（长武县城乡市容环境管理局）属县政府直属事业机构，正科级建制，单位下设城市管理执法大队（正科级）、环卫队（副科级）、垃圾填埋管理处（副科级）、市政管理处（副科级）。从决算单位构成看，本部门的部门决算包括局本级（机关）决算和所属城市管理执法大队决算。市政管理处为2017年8月由住建局整体划转，未纳入我局本年度决算。
纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有2个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
长武县城市管理执法局（机关） |
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2 |
长武县城市管理执法大队 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，我局事业编制72人，年末实有在职人数69人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、2017年度公共预算财政拨款收入1380.52万元，比上年度增加426.29万元，主要是增加了镇村卫生管护费预算。
2、本年度收入构成情况。
2017年度公共预算财政拨款基本支出收入851.92万元，其中：工资福利支出401.07万元，商品服务支出447.27万元，对个人和家庭补助3.58万元。公共预算财政拨款项目支出528.6万元。
3、本年实际支出1380.52万元，其中基本支出851.92万元，比上年增加327.2万元，增长62%；项目支出528.6万元，比上年增长98.6万元，增长23%。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、2017年度公共预算财政拨款收入1380.52万元，比上年度增加426.29万元，主要是增加了镇村卫生管护费预算。本年实际支出1380.52万元，其中基本支出851.92万元，比上年增加327.2万元，增长62%；项目支出528.6万元，比上年增长98.6万元，增长23%。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。2017年公共预算财政拨款支出1380.52万元。其中：一般公共服务支出24.77万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；节能环保支出402.15万元，主要用于工资福利支出401.07万元，商品服务支出1.08万元。城乡社区支出953.6万元，其中：对个人和家庭的补助支出3.58万元，用于2名公职人员伤残抚恤金，公用经费421.42万元，用于垃圾填埋场、渗滤液处理厂日常维护运行；项目支出528.6万元，用于支出环卫工人工资、公厕日常维护、绿化养护以及环卫作业市场化运作服务费。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
一般公共预算财政拨款基本支出851.92万元。其中：人员经费404.65万元，用于工资福利支出401.07，伤残抚恤补助支出3.58万元；公用经费447.27万元，用于垃圾填埋场、渗滤液处理厂日常维护运行。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
公务接待费年初预算5.76万元，实际支出5.7万元；公务接待费5.76万元接待上级各项检查89批445人次。比上年度增加0.76万元，增加原因是县双创办撤编划转我局，业务接待次数增多，预算增加。公务用车运行维护费支出6.19万元。我局及所属单位共有执法执勤车7辆，公务用车维护费用于车辆正常运行及保养。
2、培训费支出决算情况说明。
2017年度我局无培训费支出。
3、会议费支出决算情况说明。
2017年度我局无会议费支出。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款528.6万元，其中：城市维护费526万元，主要用于支付环卫工人1至6月工资、公厕日常维护、绿化养护以及7至12月环卫作业市场化运作服务费；环卫工人慰问费2.6万元，用于2017年春节慰问环卫工人。
七、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况。
2017年本部门政府采购支出总额共345.8万元，其中政府采购服务类支出345.8万元。
（二）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆7辆。2017年当年购置车辆0辆。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
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市容局－部门决算公开样表.xls
陕公网安备 61042802001001号
