长武县工业集中区管理委员会2017年部门决算(含“三公”经费)说明

一、部门主要职责

1、负责制定全县工业园区开发建设的政策、措施、工作计划及实施方案；

2、负责编制全县工业园区的总体规划、控制性详细规划、土地利用规划及其他专项规划，并协调落实相关报批工作，做好全县各工业园区开发建设中基础设施方面的工作；

3、负责起草、编制、修订全县各工业园区的中长期发展规划、年度实施方案以及园区建设发展的管理办法和有关规定；

4、负责指导全县各工业开发园区的开发建设工作，并提供组织协调、招商引资、项目信息等方面的综合服务；

5、负责全县各工业园区的整体包装、形象设立、推介宣传和协调服务工作。建立工业园区项目准入制度，承办重大项目区的具体组织实施和服务工作；

6、负责全县工业园区建设重要事项和重大问题调查研究并提出意见。负责对各工业园区开发企业实施宏观管理与监督；

7、负责全县各工业园区的统计、分析和考核工作，协调解决各工业园区开发建设中的矛盾和问题。

8、完成县委、县政府交办的其它工作任务。

二、2017年度部门工作完成情况

1、市考指标完成情况。固定资产投资完成20.2亿元，占年初下达任务13亿元的155.38%，其中基础设施投资完成1.58亿元，占年初下达任务1.4亿元的112.86%；实现工业总产值118.88亿元，占年初下达任务91亿元的130.64%；在建标准化厂房建设完成11659平方米，占年初下达任务5000平方米的233.18%。

2、固定资产投资完成情况。今年县上下达我单位固定资产投资任务23.5亿元，1月—12月份完成10.07亿元，占任务的42.85%；剔除因国家政策影响无法实施的电厂二期计划15亿元，占可完成任务8.5亿元的118.5%。

3、固定资产投资项目包装情况。今年县上下达我单位固定资产投资项目包装任务5个，目前已完成5个，完成100%。分别是大唐彬长电厂封闭式煤场、60万吨甲醇项目热动及供排水、彬长矿区物流配送中心、五里铺工业园区基础设施建设项目（朝阳二路绿化亮化，彩门等）、检测中心建设5项目。

4、争资金争项目情况。今年县上下达我单位争资金任务200万元，已完成239万元，占任务119.5%。

5、招商引资情况。全年招商引资合同到位资金4.3亿元占任务2亿元的215% ，其中，大唐彬长电厂封闭式储煤仓项目完成投资0.4亿元；60万吨甲醇项目热动及供排水改造完成投资0. 5亿元；彬长物流配送中心完成投资3.4亿元。策划包装招商引资项目2个，分别是90万吨甲醇建设项目和30万吨乙二醇建设项目。报送招商引资信息10条以上。先后赴山东淄矿、重装集团、齐鲁化工园，河南、西安、宝鸡，河北沧州、石家庄等地进行项目推介和招商工作。

6、园区规划编制工作。

（1）、已将我县四个园区列入咸阳市能源产业发展“十三五”规划。

（2）、五里铺园区规划环评计划12月19日召开专家评审，取得市环保局批复。

7、园区项目建设情况。

一是投资900多万元的朝阳二路绿化、亮化项目，投资80万元的五里铺工业园区彩门建设项目已全部竣工；二是投资4.95亿元的彬长物流配送中心项目正在进行1号、2号厂房施工；三是投资4850万元的电厂封闭式煤场项目正在进行前期工作，四是投资4800万元的二甲醚技改项目已结束；五是投资500万元检测中心已完成资产移交和新公司注册；六是投资1亿元的方大管材厂正在进行厂房主体施工，投资1亿元的德明管材厂正在进行前期工作；七是投资20亿元的30万吨乙二醇建设项目已开展前期工作。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算，本部门无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制14人，事业编制14人；实有人员14人，其中行政0人、事业4人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、2017年收入预算执行情况

2017年收入预算执行293.92万元，较上年增长28.8%，主要为财政项目拨款增加；2017年支出预算执行293.92万元，支出增长率为28.8%，主要为项目支出增加。

2、本年度收入构成情况

收入总计293.92万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

3、本年支出构成情况

2017年部门决算支出293.92万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，按支出经济分类，其中工资福利支出102.77万元，包括基本工资支出58.33万元，津贴补贴支出29.95万元，奖金支出9.57万元，伙食补助费支出4.93万元；商品和服务支出25.24万元，包括办公费支出4.08万元，印刷费支出6.68万元，水费0.15万元，电费0.62万元，邮电费0.25万元，差旅费5.95万元，维修（护）费1.57万元，租赁费0.28万元，公务接待费1.48万元，劳务费0.33万元，公务用车运行费1.84万元；项目支出165.91万元，为园区规划环评编制等，其中委托业务费134.36万元；其他资本性支出31.55万元（办公设备购置1.55万元，基础设施建设30万元）。

二未配对的括号或引号！2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入情况

2017年部门财政拨款收入293.92万元，全部为一般公共预算拨款收入。较2016年部门决算收入228.2万元，增加65.72万元，增幅 28.8 %。2017年部门决算支出293.92万元，较2016年财政拨款支出228.2万元，增加65.72万元，增幅 28.8 %，主要原因是退休人员退休工资列入统筹、“三公”经费减少，实施完成了五里铺园区彩门建设项目等。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年部门财政拨款支出293.92万元，其中一般公共服务支出（一般公共服务支出）128.01万元；一般公共服务支出（ 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）135.91万元；资源勘探信息等支出（其他支持中小企业发展和管理支出）30.00万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年财政拨款基本支出128.01万元，其中人员经费102.77万元，主要用于人员工资开支；公用经费25.24万元，主要用于单位日常工作开支。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年本部门“三公”经费决算3.32万元，较上年3.4万元减少0.08万元，主要原因是贯彻执行中央八项规定，缩减“三公”经费开支。其中，因公出国（境）0万元，国内公务接待全年共接待20批次193人次，公务接待费1.48万元，较上年1.5万元减少0.02万元，主要原因是贯彻执行“中央八项规定”和廉政法规，减少公务接待次数；公车运行维护费1.84万元，较年1.9万元减少0.06万元，主要原因是贯彻执行“中央八项规定”，减少公车租赁运行次数，压缩公车运行经费。

2、培训费支出决算情况说明

培训费2.02万元，较2016年0.18万元增加1.84万元，主要用于园区各企业统计员培训。

3、会议费支出决算情况说明

无会议费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门绩效管理涉及一般公共预算财政拨款165.91万元，其中：园区规划、环评等委托业务费134.36万元；五里铺工业园区部门建设30万元；购置办公设备1.55万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年，本部门机关运行经费共支出25.24万元，较上年26.6万元减少1.36万元，减幅 5.11%，主要原因是厉行节约，精简开支。

（二）政府采购支出情况。

2017年政府采购支出总额14.6万元，全部用于政府采购服务类支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年底，本部门无公务用车。没有单价50万元以上的通用设备及单价100万元以上的通用设备。2017年当年未购置车辆；也未购置单价50万元以上的设备及单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附：长武县工业集中区管理委员会2017年部门决算公开表

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