原长武县广播电视台2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

贯彻执行中省市关于媒体融合的法律、法规、规章和方针政策，把握正确的舆论导向，把握新闻宣传基调，为全县经济社会发展提供舆论支持。负责全县新闻宣传工作，负责研究拟订全县广播、电视发展规划和年度计划并组织实施推广。围绕县委、县政府重大决策及中心工作，策划广播、电视、网络、微信、微博、抖音等新媒体的新闻宣传工作，组织部署媒体采访编辑制作、播出发布等工作。长武县广播电视台机构为1个，属政府直属机构，财政补助事业单位，统一社会信用代码12610428435861766R，执行事业单位会计制度，单位为一级预算单位。单位内设机构  7个部室，分别是：新闻部、广告部、专题部、调频广播部、网媒中心、办公室、播出部。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，我台在县委、县政府的坚强领导下，在省、市业务主管部门的支持指导下，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，继续深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，充分展示各条战线取得的新进展、新成效。继续围绕中心，服务大局，唱响主旋律，全力以赴抓好新闻宣传。一要不断强化大局意识、责任意识和服务意识，以促进全县改革发展稳定为第一要务，增强工作的主动性、创造性，加强策划，精心实施，为县委、县政府的各项工作创造良好的思想舆论氛围。二要继续提高节目质量，增强宣传的引导力，推进富民强县新跨越的新举措、新进展、新成效和新经验。三要精办栏目，推出一批有影响，有深度，全面宣传我县的栏目，提高节目收视率。着眼增强传播力公信力影响力，切实提高节目质量。认真贯彻省、市广电部门有关要求，坚持“三贴近”，以“好的作风、好的学风、好的文风”改进宣传方式，创新宣传手段，增强宣传效果。进一步更新传播理念，改进表达方法，改进报道语态，改进采访方式，根据工作需要、新闻价值、社会效果决定内容的取舍，真正做到言之有理、言之有物、言之有情。推进宣传创新，更好地遵循新闻传播规律，充分发挥广播电视的喉舌作用，全年本台发稿1600条。进一步做好对外宣传工作。精心组织和策划，找准角度和切入点，积极向省、市电视台等上级媒体多投稿、投好稿，为传播长武声音，扩大长武影响，树立长武形象，推动长武发展发挥重要作用。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位为本级单位：

四、部门人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制30人，实有在职人员40人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

本部门年初预算收入为698.55万元，调整预算数和年终决算数为698.55万元。本年度支出总计698.55万元。

1.收入情况说明

本年度收入总计698.55万元，一般公共预算财政拨款收入698.55万元，上年无结转和结余资金。一般公共预算财政拨款收入较上年922.25万元减少223.7万元，减少24..26%；主要是因为项目指标减少。

2、本年支出情况说明：

支出总计698.55万元

基本支出284.29万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 项目支出414.26万元主要是农村数字电视补助服务费，其中：行政事业类项目支出414.26万元（政府购买农村数字电视补助服务费）。基本支出414.26万元较上年646.45万元减少232.2万元,减少35.52%。

2018年支出698.55万元全部为一般公共预算财政拨款支出。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况：

本年度财政拨款收入总计698.55万元，为一般公共预算财政拨款收入。上年无结转和结余资金。一般公共预算财政拨款收入较上年922.25万元减少223.7万元，减少24.26%；主要原因为行政事业类项目减少。

2、一般公共预算财政拨款支出698.55万元，其中：文化体育与传媒支出698.55万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年本部门一般公共预算财政拨款基本支出284.29万元，人员经费为253.40万元，公用经费为30.89万元。

2018年度人员经费253.40万元较上年252.18万元增加1.22万元，增加0.48%，主要是因为人员工资增加。商品和服务支出30.89万元较上年23.61万元增加7.28万元，增加30.82%主要是因为维修维护费，办公费、印刷费增加。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金预算财政拨款收支, 并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算为6.16万，公务用车运行维护费2.61万，公务接待费3.55万。本年支出6.14万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费2.60万元，公务接待费3.54万元。

（2）公务接待费3.54万元主要用于省市领导来长的公务接待，公务接待费较上年支出3.55万元减少了0.01万元，减少0.28%，原因严格遵守中央八项规定，厉行节约。

(1) 因公出国（境）支出情况。

本年度无因公出国（境）支出情况。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.60万元，较上年2.61万元减少0.01万元，减少0.38%。原因严格遵守中央八项规定，厉行节约。

(3) 公务接待费支出情况。

公务接待费3.54万元主要用于省市领导来长的公务接待，公务接待费较上年支出3.55万元减少了0.01万元，减少0.28%，原因严格遵守中央八项规定，厉行节约。

公务接待118批次，共286余人次。公务接待比上年批次减少30人次，公务接待费主要接待上级部门各类检查的食宿费用。

2、培训费支出决算情况说明。

2018年本部门培训费为0.43万元,较上年支出0.14万元,增加0.29万元，增加207.14%，原因外出培训增加。

3、会议费支出决算情况说明。

2018年本部门会议费为0万元,较上年支出0.06万元,减少0.06万元，减少100.00%，原因会议费减少。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评价，共涉及资金414.26万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费30.89万元，较上年23.61万元增加7.28万元，主要原因是主要是因为维修维护费，办公费、印刷费增加较多。

公用经费具体为：办公费0.83万；印刷费1.60；手续费0.4万元；水费1.23万元；电费7.80万元；邮电费0.24万元；取暖费4.27万元；差旅费0.74万元；维修维护费5.27万元；培训费0.43万元；公务接待费3.54万元；工会经费1.26万元；劳务费0.68万元；公务用车运行维护费2.60万元

（二）政府采购支出情况

2018年本部门无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明

本部门所属单位共有车辆1辆；2018年没有购置车辆及购置单价50万元以上的设备。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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