长武县教育局2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：教育局主要为全县教育工作服务，制定学校发展规划，管理所有学校，提高教师教学水平，加强学校基础设施建设和师资队伍建设，为提高教育教学质量服务。

机构设置：教育局按照服务功能分设12个科室，有办公室、党委办、基教科、人事科、师资科、财务科、电教中心、招生办、资助中心、安保办、活动中心等。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，教育工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“立德树人，提高教育质量”为目标，以安全稳定为保障，坚守廉洁自律底线，持续推进学习教育常态化、制度化，努力优化教育生态环境，全面贯彻党的教育方针，全面深化教育改革，全面依法治教，全力做好教育脱贫攻坚工作，促进教育现代化建设，办适合学生的教育，推进教育公平，办好人民满意的教育，让每一个孩子都享受公平而有质量的教育。

一是全面深化改革，推动教育创新发展。坚持教育质量核心不动摇，继续深化高效课堂改革活动，创新课堂教学模式，提高课堂教学效益，全面提高教育教学质量。创新管理模式，简政放权，打破学段限制，中小学幼儿园教师“打通”调配，提高办学效益。继续修订完善绩效考核评价制度，改革义务教育质量考核和监测机制，全面落实素质教育。深入推进管理岗位竞争上岗和校长教师轮岗交流，促进管理队伍和教师队伍合理流动，均衡配置教育资源，激发干部职工工作积极性。

二是推进依法治教，加强两支队伍建设。认真践行“三严三实”，组织干部职工学好、用好党的方针政策和相关法律法规，教育干部职工牢固树立法治意识，坚守政治规矩和法律底线，积极引导干部职工依法行政、依法治教、依法办学、依法维护师生和学校的合法权益。全面贯彻《中小学教师职业道德规范》，开展师德师风整顿活动，提升教师的职业道德水平。扎实推进校本研修，组织参加各级各类业务培训，促进两支队伍专业成长，提高两支队伍整体素质。

三是层层夯实责任，强化校园安全管理。认真落实各级安全责任，严格落实安全工作责任追究和一票否决制，构筑校园安全网格化防控体系。加强校园三防建设，推行网络化安全管理模式，继续完善校园安全管理措施，加大安全隐患排查力度，做好重点区域、重要时段和关键群体的安全监控工作。不断强化学校安全教育和管理工作，定期开展应急演练，预防各种突发事件，确保教育系统安全稳定。

四是落实惠民政策，推动教育公平发展。全方位开展家庭经济困难学生资助，用好普通高中家庭经济困难学生国家资助政策，做好职业教育国家助学金发放、免学费和贫困大学生生源地贷款等各类助学工作。全面实施国家农村义务教育学生营养改善计划工作，加强学校食堂日常监管，加大检查巡查力度，提高学校食堂管理水平。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（长武县教育局机关）决算和所属单位25个下属单位，其中包括：长武县幼儿园、长武县教研室、长武县中学、长武县职业教育中心、长武县初级实验中学、长武县实验小学、长武县昭仁街道中心小学、长武县丁家镇中心小学、长武县洪家镇中心小学、长武县昭仁街道地掌完全小学、长武县洪家镇马寨完全小学、长武县彭公镇中心小学、长武县相公镇中心小学、长武县相公镇芋元完全小学、长武县巨家镇中心小学、长武县亭口镇路家完全小学、长武县亭口镇中心小学、长武县昭仁街道初级中学、长武县洪家镇初级中学、长武县彭公镇初级中学、长武县相公镇初级中学、长武县巨家镇初级中学、长武县亭口镇初级中学、长武县枣园镇九年制学校、长武县冉店九年制学校。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制2180人，其中行政编制9人、事业编制2171人；实有人员2351人，其中行政13人、事业2338人。单位管理的离退休人员2人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增加2928.95万元，主要原因是县级补助资金加大及彩票等项目资金增加。

2、本年度收入构成情况。

本年总收入27846.75万元，其中一般公共预算财政拨款金额为27828.75万元，政府性基金预算财政拨款金额18万元。

3.本年度支出构成情况。

本年共支出27731.44万元，其中基本支出21982.88万元，项目支出5748.56万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增加了2928.95万元，增加的主要原因为县级补助资金加大及彩票等项目资金增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

教育总支出27731.44万元，其中：教育管理事务277.02万元（行政运行214.92万元、其他教育管理事务62.09万元）普通教育22811.75万元（学前教育1915.92万元、小学教育10144.79万元、初中教育7035.58万元、高中教育3352.58万元、其他普通教育362.89万元）职业教育1340.07万元，教育费附加安排支出3284.60万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

总支出27713.44万元，其中：人员经费18271.62万元，公用经费3696.26万元。

工资福利支出16354.66万元，（其中：基本工资9674.39万元、津贴补贴46.81万元、绩效工资6633.47万元）；商品和服务支出3626.34万元（其中：办公费728.48万元、印刷费379.05万元、手续费0.01万元、水费140.73万元、电费295.74万元、邮电费67.70万元、取暖费612.12万元、差旅费106.25万元、维修费617.42万元、租赁费7.75万元、培训费101.99万元、公务接待12万元、专用材料167.87万元、劳务费256.39万元、工会经费76.49万元、公务用车运行费7.4万元、其他交通费0.4万元）；对个人和家庭补助1916.96万元（其中：离休费19.21万元、抚恤金15.76万元、生活补助102.68万元、助学金1779.31万元）；其他资本性支出69.92万元（其中：办公设备购置32.69万元、专用设备购置26.15万元、信息网络及软件购置11.08万元）

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

政府性基金本年收入18万元，支出18万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度“三公经费预算安排支出19.52万元，其中公务用车运行维护费预算7.42万元，分务接待费预算12.1万元，年度内一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”共19.4万元，比预算节约0.12元，较上年减少0.12万元，主要原因是公务接待和公务用车次数减少。

(1) 因公出国（境）支出情况。

本年度无因公出国（境）支出情况。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年度公车运行维护费年度预算7.42万元，实际公车运行维护费列支7.4万元，节约0.02万元，较上年减少0.02 万元（主要原因是车补发放后，公务用车次数减少），公车购置0万元。

(3) 公务接待费支出情况。

2018年度公务接待费年度预算12.1万元，实际公务接待费列支12万元，节约0.1万元，较上年减少0.1万元（主要原因是公务接待次数减少）公务接待113批次，共1016人次。公务接待比上年减少847人次，公务接待费主要接待上级部门各类检查的食宿费用。

2、培训费支出101.99万元，上年支出18.9万元，增加83.09万元，主要是中小学及幼儿园教师、校长培训项目增加。

3、本年度无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款27846.75万元。主要目标是推动基本公共教育均衡发展、深入推进第三期学前三年行动计划、稳步推进义务教育合格学校建设和“全面改薄”、加快普及高中阶段教育、推进营养餐改善计划稳步实施、完善现代职业教育结构体系、全面提升教师队伍整体素质。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

公用经费支出87.81万元，其中：办公费18.25万元、印刷费10.5万元、水费2.22万元、电费4.54万元、邮电费4.31万元、取暖费7.46万元、差旅费6.94万元、维修费9.07万元、培训费1.47万元、公务接待8.25万元、劳务费3.56万元、公务用车运行维护费5.81万元、其他交通费0.39万元，2017年公用经费支出75.64万元，比上年增加12.17万元，主要是维修费和劳务费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共2567.16万元，其中政府采购货物类支出2567.16万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年未购置车辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。