长武县林业局2019年部门综合预算及“三公”经费情况说明

长武县林业局

2019年部门综合预算及“三公”经费情况说明

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：县林业局是县政府主管全县森林资源管理工作的职能部门。主要职责是组织认真贯彻执行国家、省、市、县发展林业方针政策、法规条例，实施发展规划，完成年度造林计划，争取和完成好各项林业工程的设计及实施，保护森林资源与生态安全，为农民推广农业实用技术，科学培育苗木，严格检疫检验，防治林木病虫害发生发展，防火、防盗、防破坏，掌握森林消涨，为领导决策，指导林业提供科学可靠数据，保障森林资源和生态安全，使农业可持续发展不断提高林业的生态、经济、安全三大效益。

基本情况：县林业局系统现有在职人员90人，离退休人员50人。县林业局系统下属5个独立核算基层事业单位，分别是：县林业工作站、县林业稽查防火队、县木材检查站、县森林公安派出所、县红星国有生态林场。县林业局系统现有公务用车6辆。具体每个单位的基本情况如下：

（一）县林业局机关现有在职人员27人，离退休人32人。内设机构6个，分别是：办公室、业务股、林政股、财务股、退耕办。同时承担县绿化委员会办公室、县森林防火指挥部办公室日常工作。县林业局机关现无公务用车车辆。

（二）县林业工作站的主要职责是承担全县的林业技术推广、种苗管理、森林病虫害防治检疫、野生动物保护的工作。现有在职人员19人，离退休人员6人。现有公务用车2辆。

（三）县林业稽查防火队的主要职责是承担保护全县森林资源安全等工作，依法查处违反森林资源法律法规规章的林业行政案件。现有在职人员9人，离退休人员1人。现有公务用车1辆。

（四）县木材检查站的主要职责是承担查验途径我县境内的木材运输证件，查验国家和省规定保护的野生动物及其产品的运输证件，查验应施检疫的森林植物检疫证件等工作。现有在职人员6人，离退休人员1人。现有公务用车1辆。

（五）县森林公安派出所的主要职责是承担全县的保卫森林资源和野生动物资源，维护林区社会治安秩序的职能，保障林业改革和生产建设的顺利进行等工作。现有在职人员8人。现有公务用车1辆。

（六）县红星国有生态林场的主要职责是承担保卫全县国有林区森林资源和野生动物资源的安全，维护国有林区社会治安秩序等工作。现有在职人员7人，离退休人员7人。现有公务用车1辆。

二、2019年年度部门工作任务

2019年县林业局的主要工作任务是：完成三北工程造林7000亩，其中人工造林2000亩，封山育林5000亩。完成天保工程造林4000亩，其中人工造林2000亩，封山育林2000亩。新建和改造提升道路绿化30公里；建立义务植树基地1处，义务植树尽责率达到90%以上，建卡率达到95%以上。抓好生态护林员管理、考核，按月拨付工资。按期完成森林生态效益补偿金兑现任务。按期完成退耕还林补贴资金兑现任务。建设森林小镇1个、森林乡村2个、绿色社区2个，深入开展绿色校园、绿色家庭创建活动。提升红星森林公园绿化水平，对沿途新建的四个景点进行全面绿化,对二厂、杨家沟管护站进行改造。新建或改造杂果经济林0.9万亩。实施林下花卉种植200公里。提升资源安全能力，全县森林火灾受灾害率控制在0.2‰以内，林业有害生物成灾率控制在4.6‰以内。加大执法力度，依法查处各类破坏森林资源的案件。协助做好林地征占用工作。建立林业科技示范点2个，完成林业科技示范推广面积2万亩，培训林农500人次以上。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	长武县林业局部门本级（机关）	森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责划转长武县自然资源局
2	长武县林业派出所	无变动
3	长武县丁家路口木材检查站	无变动
4	长武县红星国有生态林场	无变动
5	长武县林业稽查防火队	森林防火指挥部职责划转应急管理局
6	长武县林业工作站	无变动

根据长办发（2019）8号，下属单位变动和预算划转尚未完成，长武县林业局的森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责划转长武县自然资源局，长武县林业稽查防火队森林防火指挥部职责划转应急管理局。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制119人，其中行政编制14人、事业编制105人；实有人员153人，其中行政33人、事业120人。单位管理的离退休人员2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1006.82万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

2019年，本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入1006.82万元，其中一般公共预算拨款收入1006.82万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加371.32万元，其中工资福利支出增加53.69万元（在职人员调资），商品和服务支出增加6.22万元（经费标准提高），对个人和家庭补助支出减少1.18万元（遗属减少），专项业务费增加312.59万元（创建森林城市及扶贫经费）；2019年本部门预算支出1006.82万元，其中一般公共预算拨款支出1006.82万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加371.32万元，其中工资福利支出增加53.69万元（在职人员调资），商品和服务支出增加6.22万元（经费标准提高），对个人和家庭补助支出减少1.18万元（遗属减少），专项业务费增加312.59万元（创建森林城市及扶贫经费）。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入1006.82万元，其中一般公共预算拨款收入1006.82万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加371.32万元，其中工资福利支出增加53.69万元（在职人员调资），商品和服务支出增加6.22万元（经费标准提高），对个人和家庭补助支出减少1.18万元（遗属减少），专项业务费增加312.59万元（创建森林城市及扶贫经费）；2019年本部门财政拨款支出1006.82万元，其中一般公共预算拨款支出1006.82万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加371.32万元，其中工资福利支出增加53.69万元（在职人员调资），商品和服务支出增加6.22万元（经费标准提高），对个人和家庭补助支出减少1.18万元（遗属减少），专项业务费增加312.59万元（创建森林城市及扶贫经费）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出1006.82万元，较上年增加371.32万元，其中工资福利支出增加53.69万元（在职人员调资），商品和服务支出增加6.22万元（经费标准提高），对个人和家庭补助支出减少1.18万元（遗属减少），专项业务费增加312.59万元（创建森林城市及扶贫经费）。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出1006.82万元，其中：

（1）行政运行(林业）（2130201）294.52万元，较上年增加1.23万元，原因是考核奖0.3万元，在职人员调资0.93万元；

（2）一般行政管理事务（林业）（2130202）315.59万元，较上年增加315.59万元，原因创建森林城市及扶贫经费、党员活动经费增加。

（3）林业事业机构（2130204）390.21万元，较上年增加57.5万元，原因是在职人员调资；

（4） 林业防灾减灾（2130234）5万元，较上年无增减；

（5）其他林业和草原支出（2130299）1.5万元，较上年无增减。

（6）信息管理（林业）（2130223）0万元，较上年减少3万元，原因是业务取消。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出1006.82万元，其中：

工资福利支出（301）624.31万元，较上年增加52.19万元，原因是在职人员调资；

商品和服务支出（302）357.28万元，较上年增加322.3万元，原因是创建森林城市及扶贫经费、党员活动经费、在职人员经费提高；

对个人和家庭的补助支出（303）25.23万元，较上年增加0.32万元，原因是离休人员提高标准；

其他支出（39999）0万元，较上年减少3.49万元。

（2）2019年本部门一般公共预算支出1006.82万元，其中：

机关工资福利支出（501）412.19万元，机关商品和服务支出（502）332.95万元，对事业单位经常性补助（505）236.45万元，对个人和家庭的补助（509）25.23万元。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.72万元，较上年减少0.02万元（0.19%），减少的主要原因是压缩开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）；公务接待费费6.37万元，较上年减少0.01万元（15.67%），减少的主要原因是压缩开支；公务用车运行维护费4.35万元，较上年减少0.01万元（0.23%），减少的主要原因是外出减少；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变化。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排36.69万元，较上年增加6.22万元，主要原因是在职人员经费标准提高。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出”。

八、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。