长武县国土资源局2019年部门综合预算及“三公”经费情况说明

长武县国土资源局

2019年部门综合预算及“三公”经费情况说明

一、部门主要职责及机构设置

长武县国土资源局的主要职责有：1、贯彻执行国土资源法律、法规和政策；研究草拟管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源的规范性文件；组织实施全县土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法；负责有关行政处罚的听证和行政案件的应诉。2、组织编制和实施全县国土资源规划、县、乡土地利用总体规划和国土资源其它专项规划、年度计划；编制矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治规划。3、监督检查国土资源法律法规执行情况，依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，调处权属纠纷，查处违法案件。4、拟定全县耕地保护与鼓励耕地开发政策、措施，组织实施土地用途管制和基本农田保护；承办农地转用、土地征收、征用、土地开发的审查、汇总、申报工作，土地整理、组织实施土地复垦整理，确保全县耕地占补平衡；承担报省、市政府审批的建设用地的预审、申报工作。5、组织实施土地资源和地籍调查、土地统计和动态监测；组织实施土地确权、城乡地籍、土地分等定级、土地测绘、土地登记发证等工作。6、拟定全县土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易、政府收购储备管理办法和乡(镇)村用地管理办法并组织实施；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；制定基准地价；确认土地使用权价格。7、承担国家重点项目用地和城区范围内建设用地的统征管理工作。8、拟定组织实施矿产资源开发、利用和保护监督管理办法；依法管理探矿权、采矿权，按照规定征收矿产资源补偿费。9、草拟全县地质灾害防治管理办法，制定防治预案，组织监督、防治地质灾害。10、依法负责国土资源有关费用的征收、使用和资金管理。11、负责全县移民搬迁工作。12、负责全县不动产登记发证工作。13、承办县人民政府交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

2019年，我局将按照县委、县政府和市国土资源局的工作安排和部署，坚持围绕中心、服务大局，依法行政、勤政廉洁，统筹兼顾、突出重点，为促进县域经济社会又好又快发展提供有力的资源保障。

（一）加强基本农田保护。坚定不移地落实好最严格的耕地保护制度。以促进生态文明建设为目的，立足于坚守耕地和基本农田保护面积的红线，认真履行保护目标和任务。优先确保我县重点工程和民生工程以及基础设施项目用地，做到应保尽保，及时高效。继续做好设施农用地、临时用地及集体建设用地资料的审核审批工作。（二）全力做好用地保障工作。严格按照集约节约用地政策，科学全面执行土地利用总体规划及项目预审会审制度。对开发投资项目我们要提前介入积极协调做好前期工作。尽快完成土地整治规划外业调查及内业工作，按时完成土地整治规划评审验收工作。严格按照《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》、《长武县国有建设用地使用权出让转让管理办法》的要求，积极协调评估和测绘单位，认真勘测现场。对出让的每宗土地切实做好评估和测量，。

（三）进一步强化执法监察工作。加大宣传教育力度，采取多种形式，学习宣传国土资源法律法规，不断提高国土资源系统干部职工法制水平和行政能力，不断增强全社会知法守法和执法监督意识。健全国土资源执法监察网络建设，加大举报监督力度。完善县、镇、村三级监察网络建设。坚持部门联动，加大执法监察力度，继续增强国土部门和相关部门的协调配合、联合行动，完善联合办案和查处国土资源违法犯罪案件联席会议机制，确保重大违法案件责任追究、行政处罚“两到位”。

（四）进一步做好移民搬迁工作。一是促进转移就业，增加务工收入。进一步摸清搬迁贫困劳动力数量、就业失业状况、就业创业意愿及培训需求等信息。二是依托特色产业项目，通过“公司+合作社+贫困户+基地”的模式，探索将财政专项扶贫资金和其他涉农资金以入股的形式发展水果种植基地、农业旅游、农家乐等项目，吸纳有劳动能力的贫困户到基地务工。三是加大县城存量房安置的搬迁户的公益性岗位配套力度。四是完善拆除旧房台账资料，将拆旧奖励补助资金尽快发放给已拆除旧房的易地扶贫搬迁户。五是继续做好避灾搬迁工作，充分利用移民搬迁政策，积极动员受威胁群众搬迁避让，确保人民群众生命财产安全。

（五）进一步提升不动产登记工作。进一步简化程序，提升优化营商环境，依照《不动产登记暂行条例实施细则》、《不动产登记操作规范》等相关法律、文件规定、减少提交资料，不收法律法规规定以外的证明等、现已将预告登记和抵押权预告登记办理的流程合并、极大提高登记效率、缩短办理时限，切实解决群众最多只跑一次承诺。

（六）进一步强化队伍建设。扎实推进十九大学习教育常态化制度化，将其融入日常、抓在经常、形成长效，进一步解决干部队伍在思想、组织、作风、纪律等方面存在的问题，保持发展党的先进性和纯洁性。切实加强领导班子建设，领导干部要切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，始终忠诚于党，不断提高班子凝聚力和战斗力。压紧压实党风廉政建设党组主体责任和纪检组监督责任，认真落实“一岗双责”，做到层层传导压力，人人身上担责。按照省、市要求，认真做好机构改革工作，确保明年3月底前机构改革工作顺利完成。  

2019年，我局将按照县委、县政府和市局党组的工作安排和部署，严格保护耕地，积极盘活存量土地，促进土地节约集约利用，优先保障民生工程和重大项目、基础设施项目用地，继续加强和规范矿产资源管理，认真抓好执法监察工作，以强化国土资源执法监察为手段，积极主动服务、严格规范管理，为县城经济社会发展做出新的贡献！

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括长武县国土资源局部门本级（机关）预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有X1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	长武县国土资源局本级（机关）	更名为“长武县自然资源局

根据长办发（2019）8号，下属单位变动和预算划转尚未完成，按照要求将县国土资源局的职责,县发展和改革局的组织编制主体功能区规划等相关职责,县住房和城乡建设局的城乡规划管理、测绘管理等职责,县水利局的水资源调查和确权登记管理职责,县林业局的森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责等整合,组建县自然资源局,作为县政府工作部门,对外保留县不动产登记局牌子。不再保留县国土资源局。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制45人，其中行政编制8人、事业编制37人；实有人员68人，其中行政8人、事业60人。单位管理的离退休人员0人。

根据长办发（2019）8号，下属单位变动和预算划转尚未完成，但是只划转业务，人员不变。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款469.51万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入669.51万元，其中一般公共预算拨款收入469.51万元、政府性基金拨款收入0万元,上年结转200万元，2019年本部门预算收入较上年减少172.16万元，主要原因是在职人员调资增加21.61万元，经费提高标准3.29万元，对个人和家庭的补助支出减少0.06万元，遗属增加1农户，减少1非农户，专项业务费减少197万元，主要原因是减少城乡建设用地增减挂钩试点项目200万元，增加扶贫经费3万元；2019年本部门预算支出669.51万元，其中一般公共预算拨款支出469.51万元、政府性基金拨款支出0万元，上年结转200万元，2019年本部门预算支出较上年减少172.16万元，主要原因是在职人员调资增加21.61万元，经费提高标准3.29万元，对个人和家庭的补助支出减少0.06万元，遗属增加1农户，减少1非农户，专项业务费减少197万元，主要原因是减少城乡建设用地增减挂钩试点项目200万元，增加扶贫经费3万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入669.51万元，其中一般公共预算拨款收入469.51万元、政府性基金拨款收入0万元，上年结转200万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少172.16万元，主要原因是在职人员调资增加21.61万元，经费提高标准3.29万元，对个人和家庭的补助支出减少0.06万元，遗属增加1农户，减少1非农户，专项业务费减少197万元，主要原因是减少城乡建设用地增减挂钩试点项目200万元，增加扶贫经费3万元；2019年本部门财政拨款支出669.51万元，其中一般公共预算拨款支出469.51万元、政府性基金拨款支出0万元，上年结转200万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少172.16万元，主要原因是在职人员调资增加21.61万元，经费提高标准3.29万元，对个人和家庭的补助支出减少0.06万元，遗属增加1农户，减少1非农户，专项业务费减少197万元，主要原因是减少城乡建设用地增减挂钩试点项目200万元，增加扶贫经费3万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出469.51万元，较上年减少172.16万元，主要原因是在职人员调资增加21.61万元，经费提高标准3.29万元，对个人和家庭的补助支出减少0.06万元，遗属增加1农户，减少1非农户，专项业务费减少197万元，主要原因是减少城乡建设用地增减挂钩试点项目200万元，增加扶贫经费3万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出469.51万元，其中：

（1）行政运行（国土海洋事务）（2200101）466.51万元，较上年减少175.16万元，原因是在职人员调资增加21.61万元，经费提高标准3.29万元，对个人和家庭的补助支出减少0.06万元，遗属增加1农户，减少1非农户，取消城乡建设用地增减挂钩试点项目200万元；

（2） 一般行政管理事务（国土资源事务）（2200102）3万元，较上年增加3万元，原因是扶贫力度加大。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出469.51万元，其中：

工资福利支出（301）443.55万元，较上年增加21.61万元，原因是在职人员调资；

商品和服务支出（302）24.46万元，较上年增加6.29万元，原因是经费提高标准3.29万元，增加扶贫经费3万元；

对个人和家庭的补助支出（303）,1.5万元，较上年减少0.06万元，原因是遗属增加1农户，减少1非农户；

其他支出（39999）0万元，较上年减少200万元，取消城乡建设用地增减挂钩试点项目。

（2）2019年本部门一般公共预算支出469.51万元，其中：

机关工资福利支出（501）288.54万元，机关商品和服

务支出（502）24.46万元，对事业单位经常性补助（505）155.01万元，对个人和家庭的补助（509）1.5万元。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出200万元编入2019年部门综合预算执行。

（1）按功能支出分类：

土地整治（2200110）200万元。

（2）按部门预算支出经济分类：

资本性支出（310）200万元。

（3）按政府预算支出经济分类：

机关资本性支出（一）（503）200万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.28万元，较上年减少0.02万元（0.27%），减少的主要原因是压缩开支，履行节约。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变化；公务接待费费2.09万元，较上年减少0.01万元（0.48%），减少的主要原因是压缩开支，履行节约；公务用车运行维护费5.19万元，较上年减少0.01万元（0.19%），减少的主要原因是压缩开支，履行节约；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变化。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排21.46万元，较上年增加3.29万元，主要原因是经费提高标准。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出”。

八、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

长武县国土资源局

2019年3月15日