长武县农业机械化技术推广中心2019年部门综合预算及“三公”经费情况说明

长武县农业机械化技术推广中心

2019年部门综合预算及“三公”经费情况说明

一、部门主要职责及机构设置

推广先进农机技术，提供农机质量安全保障。宣传贯彻有关农机法律法规；依法组织实施农机安全监理、组织开展相关培训，负责农业机械新技术新机具的推广、实施农机具补贴政策。我中心现有内设机构3个，分别是：办公室、监理管理股、购置补贴股。

二、2019年年度部门工作任务

（一是加强秸秆综合利用力度。为全面贯彻落实陕西省政府《关于印发铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）的通知》要求，扎实做好我县保护生态环境，促进农民增收，有效解决秸秆露天焚烧和弃置问题，我中心因地制宜负责编制《长武县(2019-2021年)秸秆综合利用规划》，力争2019年建成秸秆综合利用中心2个，收贮点2个，转运中心2个，到2021年建成年收贮秸秆15万吨的能力，让“麦杆杆”变成“金杆杆”助力精准扶贫，为我县“碧水蓝天•大美长武”和乡村振兴战略贡献农机力量。

二是狠抓购机补贴工作不放松。结合我县实际情况，我中心在购机补贴工作上将加大工作力度，突出主要农作物和主要机型，重点补贴玉米收获机械和果园机械，把发展玉米收获机械化和果园机械化两大“瓶颈”作为长武县农机化发展工作的重中之重来抓。进一步加强协调，简化程序，争取做到补贴“周办理、月兑付”，让补贴资金以最快速度进入农民群众的“钱袋子”，提高群众办事满意率。

三是抢抓机遇争取建设项目。下一年度农机中心将以推动我县经济和社会事业的快速发展为目标，继续争取农机购置补贴资金300万元；争取中省保护性耕作项目资金20万元；农机合作社库棚建设资金10万元，植保无人机补贴资金10万元，秸秆综合利用资金20万元。

四是加大农机新机具新技术推广力度。通过抓好抓实农机购置补贴实施工作，力争全年新增玉米收获机械20台，果园机械 500台，大中型拖拉机30台，同时继续努力推广其它先进适用的新型农业机械，做到重点突出，全面发展，抢抓机遇，努力把我县农业机械装备水平提高到一个新的大幅度增长的水平。

五是抓好农机安全生产，确保农机安全生产良好态势。重点抓好车辆检测、植保无人机保险和第三者责任保险落实和进一步深化“平安农机”的创建工作，开展文明执法，规范执法，加强与公安、安监部门配合，进一步加大农机安全生产检查力度，强化路检路查，全面排查监控，消除事故隐患，从源头抓起，杜绝重大农机事故的发生，确保农机安全生产。

六是加大力度促进农机专业合作社发展壮大。创新工作机制，加快农机合作社发展，重点扶持2-3个示范合作社建设，新建秸秆综合利用3万吨以上合作社2个；加强农机合作社主要负责人和管理、财务人员业务培训，提高合作社内部管理水平和运行质量，增强合作社竞争能力，发挥农机具的整体效益，不断提高农机社会化服务水平。

七是不断提升农机培训水平和规模。加强农机培训工作，对农民购买的各种新型机具及时进行操作使用、维护保养等技术培训，并努力争取把农机培训列入阳光培训和返乡农民工培训工程，减轻农机手的负担，调动农机手的参培积极性，全年争取完成各类农机手培训目标为1000人次以上。三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	长武县农业机械化技术推广中心本级（机关）	无变动

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表。

截止2018年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员14人，其中行政4人、事业10人。单位管理的离退休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款119.63万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

2019年，本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入119.63万元，其中一般公共预算拨款收入119.63万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少5.05万元，主要原因是在职人员死亡1人，工资福利支出减少8.24万元；在职人员经费标准提高，商品和服务支出增加0.09万元；遗属增加1人，对个人和家庭的补助支出增加0.1万元；业务费增加3万元；2019年本部门预算支出119.63万元，其中一般公共预算拨款支出119.63万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少5.05万元，主要原因是在职人员死亡1人，工资福利支出减少8.24万元；在职人员经费标准提高，商品和服务支出增加0.09万元；遗属增加1人，对个人和家庭的补助支出增加0.1万元；业务费增加3万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入119.63万元，其中一般公共预算拨款收入119.63万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少5.05万元，主要原因是在职人员死亡1人，工资福利支出减少8.24万元；在职人员经费标准提高，商品和服务支出增加0.09万元；遗属增加1人，对个人和家庭的补助支出增加0.1万元；业务费增加3万元；2019年本部门财政拨款支出119.63万元，其中一般公共预算拨款支出119.63万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少5.05万元，主要原因是在职人员死亡1人，工资福利支出减少8.24万元；在职人员经费标准提高，商品和服务支出增加0.09万元；遗属增加1人，对个人和家庭的补助支出增加0.1万元；业务费增加3万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出119.63万元，较上年减少5.05万元，主要原因是在职人员死亡1人，工资福利支出减少8.24万元；在职人员经费标准提高，商品和服务支出增加0.09万元；遗属增加1人，对个人和家庭的补助支出增加0.1万元；业务费增加3万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出119.63万元，其中：

（1） 事业运行（农业）（2130104）105.83万元，较上年减少8.05万元，原因是在职人员死亡1人，工资福利支出减少8.24万元；在职人员经费标准提高，商品和服务支出增加0.09万元；遗属增加1人，对个人和家庭的补助支出增加0.1万元；

（2）其他农业支出（2130199）13.8万元，较上年增加3万元，原因是业务费增加3万元；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出119.63万元，其中：

工资福利支出（301）88.35万元，较上年减少8.24万元，原因是在职人员死亡1人；

商品和服务支出（302）17.56万元，较上年增加11.69万元，原因是增加业务费13.8万元，；

对个人和家庭的补助支出（303）13.72万元，较上年增加0.1万元，原因是遗属增加1人；

其他支出（399）0万元，较上年减少8.6万元。

（2）2019年本部门一般公共预算支出119.63万元，其中：

机关工资福利支出（501）48.48万元，对事业单位经常性补助（505）57.43万元，对个人和家庭的补助（509）13.72万元。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.39万元，较上年减少0.01万元（0.29%），减少的主要原因是履行节约。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变化；公务接待费费1.19万元，较上年减少0.01万元（0.83%），减少的主要原因是履行节约；公务用车运行维护费2.2万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变化；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变化。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排17.56万元，较上年增加13.89万元，主要原因是专项业务费用于商品和服务支出。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出”。

八、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。