长武县住房和城乡建设局2019年预算公开

长武县住房和城乡建设局

2019年部门综合预算说明（含“三公经费”）

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要工作职责

1、贯彻执行国家、省、市有关规划、建设和管理方面的方针政策、法律、法规，研究制定全县城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、住宅与房产业、市政公用事业的发展战略、中长期规划和相关管理措施，并组织实施。

2、负责县域城镇体系规划、县城总体规划、县城详细规划的编制工作，指导各镇规划编制。

3、负责全县规划实施情况的跟踪管理、检查、督促以及对违章违法建筑的查处。

4、负责全县建设计划的编制及基本建设项目的论证；负责工程建设项目的初步设计审查；负责建设工程施工图的审查(抗震设防)工作；负责工程设施使用许可及竣工验收备案管理；参与重大建设工程安全事故的调查处理。组织优质工程的评定和推荐申报工作。

5、贯彻执行国家、省有关工程建设标准和定额、市政工程造价管理的政策及法律、法规、条例、规章，监督工程建设强制性标准的执行；负责建设工程的工程造价管理。

6、对全县建筑市场实施统一监督管理；负责全县建设工程施工许可的管理工作；负责市政及专业施工、建设监理、勘察设计企业的资质审核上报；综合管理全县建设工程监理、建设工程招标投标和建设工程质量监督检测、工程勘察设计咨询工作。

7、负责全县住宅与房产行业管理；负责城镇住房制度改革工作；负责商品房面积的测定；管理全县房屋权属登记发证、房产交易、房屋安全、房屋修缮、房屋拆迁和物业管理工作；负责房产开发、物业管理和房产中介服务机构的资质核准上报；参与全县墙体材料改革；指导全县住宅建设和住宅产业化以及保障性住房的建设管理工作。指导建筑节能工作。

8、综合管理全县城市建设、村镇建设、工业与民用建筑的抗震设防和人防工程建设工作。

9、管理全县城镇建设档案。

10、管理局机关和直属企事业单位的人事、劳动工资、财务工作；负责建设系统统计工作；指导建设系统的职工培训和继续教育；做好本系统的思想政治工作和纪检监察、党风廉政建设及精神文明建设。

11、承办县委、县政府及上级部门交办的其它工作。

（二）机构情况：我局内设机构11个，分别是：办公室、财务股、质监站、规划站、总工办、村镇办、建管办、绿化办、燃热办、造价办、人防办。下属事业单位分别是房地产管理站、保障房管理中心、城市征收补偿管理办公室、污水处理厂，地震办公室。

地震办公室整体划转长武县应急管理局。

二、2019年年度部门工作任务

（一）高起点抓好城市规划。一是要抓紧完成县城总体规划的审批。二是要加快各类专项规划的编制进度。三是要严格规划执法，坚持把规划城区范围内开发建设的所有项目包括各类地下管线的铺设，一律纳入规划管理，统一规划、统一审批、统一作业，避免造成浪费和影响城市形象。

（二）强力度推进项目建设。按照“塑精品、出亮点”理念在项目谋划上坚持大手笔、大气魄，主要围绕整体提升、功能配套、夯实民生等方面来谋划。目前，我局正在初步策划2019年城建项目，待上报县委县政府审定并经“两会”审议通过后予以实施。

（三）加快旧城区改造步伐。按照“完善功能、改善环境、消除隐患、美化街景、体现特色”的原则，科学编制老城区改造总体规划、分区规划和相关专项规划，科学编制老城区改造项目。在老城区的改造过程中，要加强对文物古迹的保护，做到留住古人的历史遗迹，留下现代人的岁月流痕，保留城市的“历史记忆”，要注意将地方特色文化、民俗风情与城市改造设计相结合，增强城市的文化内涵与地方特色。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有XX个，包括：

长武县地震办公室整体划转长武县应急管理局

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制52人，其中行政编制8人、事业编制44人；实有人员102人，其中行政30人、事业72人。单位管理的离退休人员0人。

拟划转7人去应急管理局。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款8195.98万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入8195.98万元，其中一般公共预算拨款收入8195.98万元、政府性基金拨款收入0万元。

2019年本部门预算收入较上年增加729.99万元，主要原因是局机关和污水处理厂项目资金增加。2019年本部门预算支出8195.98万元，其中一般公共预算拨款支出8195.98万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加729.99万元，主要原因是局机关和污水处理厂项目资金增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入8195.98万元，其中一般公共预算拨款收入8195.98万元、政府性基金拨款收入0万元。

2019年本部门财政拨款收入较上年增加729.99万元，主要原因是局机关和污水处理厂项目资金增加。

2019年本部门财政拨款支出8195.98万元，其中一般公共预算拨款支出8195.98万元、政府性基金拨款支出0万元，   2019年本部门财政拨款支出较上年增加729.99万元，主要原因是局机关和污水处理厂项目资金增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出8195.98万元，较上年增加729.99万元，主要原因是局机关和污水处理厂项目资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出8195.98万元，其中：

（1）节能环保（211）623.4万元，较上年增加359.73万元，原因是污水处理费用增加；

（2）城乡社区（212）3461.59万元，较上年增加314.26万元，原因是人员调资和公务费增加；

（3）住房保障（221）4073.42万元，较上年增加4073.42万元，原因是科目变化；

（4）灾害防治及应急管理（224）37.57万元，较上年增加37.57万元，原因是地震办为新成立单位；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出8195.98万元，其中：

工资福利支出（301）4724.42万元，较上年增加4077.5万元，原因是科目变化；

商品和服务支出（302）600.96万元，较上年增加368.91万元，原因是项目增加资金增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.84万元，较上年减少0万元；

其他资本性支出（310）2866.76万元，较上年增加333.59万元，原因是项目增加资金增加；。

2019年本部门一般公共预算支出8195.98万元，其中：

机关工资福利支出（501）4724.42万元，机关商品和服务支出（502）600.96万元，机关资本性支出（一）（503）2866.76万元，对个人和家庭补助（509）3.84万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

示例：2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.15万元，较上年减少0.12万元，减少的主要原因是……。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元。公务接待费费3.17万元，较上年减少0.03万元，减少的主要原因是按照中央八项规定压缩开支；公务用车运行维护费1.98万元，较上年减少0.09万元，减少的主要原因是按照中央八项规定压缩开支；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排30.33万元，较上年增加3.77万元，主要原因是人员公务费增加。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。