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关于长武县2017年度财政决算情况的报告

时间:2018-10-09 10:35:01 来源:长武县人民政府

关于长武县2017年度财政决算情况的报告

长武县财政局

(2018年9月26日)

主任、各位副主任、各位委员:

受县政府委托,现将2017年全县财政收支决算情况作以报告,请予审议。

一、2017年全县财政决算情况

2017年,我县按照“稳增长、促改革、调结构、惠民生”的工作思路,积极应对复杂多变的宏观经济形势和经济发展新常态,全年收支目标任务超额完成,财政预算执行总体平稳。

(一)2017年财政一般公共预算执行情况

2017年,全县财政一般公共预算收入完成52743万元,占年度调整预算52743万元的100%,较上年同期31960万元增长65%,增收20783万元。全县财政一般公共预算支出完成171679万元,占年度调整预算171679万元的100%,较上年同期147557万元增长16.35%,增支24122万元。

按照分税制财政体制算账,2017年全县财政一般公共预算收支平衡情况是:全县一般公共预算收入52743万元,加上中、省、市财政对我县的税收返还、转移支付补助、债券转贷收入等项目,我县2017年总财力为170856万元,加上上年结余944万元,调入资金11012万元,减去专项上解支出4448万元,债务还本支出2450万元,当年可用财力为175914万元。全县当年一般公共预算支出171679万元,补充预算稳定调节基金2935万元,结转下年1300万元,年终无净结余。

(二)2017年政府性基金预算执行情况

2017年,全县政府性基金预算收入完成7422万元,上级政府性基金补助收入1815万元,加上上年结余8034万元,全县政府性基金预算收入为17271万元。基金预算支出6815万元,调出10243万元,结余213万元。

(三)国有资本经营情况

我县无国有资本经营收支。

(四)政府债务情况

批准我县2017年政府债务限额为42588万元,2017年年末我县实际债务余额为42315万元。

(五)预算绩效工作开展情况

2017年根据上级财政部门的要求,我们在制定《长武县预算绩效管理工作实施方案》《长武县部门预算绩效管理工作考核暂行办法》《长武县财政局关于加强预算绩效管理的意见》的基础上,继续扩大绩效评价范围,使绩效评价的资金总量达到了公共预算财政支出的30%,部门达到了15%。同时,扩大了绩效目标管理范围,对各部门项目资金的评价达到了本部门项目总资金的50%。通过预算绩效管理工作的开展,提高了资金使用效益。预算绩效管理制度体系进一步得到完善。

二、2017年财政工作情况

2017年,县财政局紧扣经济发展、脱贫攻坚、民生改善、财税体制改革等重点工作,主动克服财力规模较小、收支矛盾突出等不利因素,综合采取调整优化支出结构、统筹盘活存量资金、整合部门资金等有效措施,全力以赴促发展,积极探索谋创新,主动作为抓落实,全县财政工作继续保持了稳中向好的发展态势。

(一)抓征管稳增收,持续提升生财能力。积极应对政策性减收和税制改革考验,坚持量质并重的原则,全面做大收入盘子。2017年,全县地方一般公共预算收入再创历史新高,税收收入占比达到86.7%,财政收入质量大幅提高。有效落实企业激励政策,安排产业结构调整、科技创新、环境治理等专项资金832万元,对全县行政事业单位收费项目进行集中清理,帮助企业升级、提质、减负,助力县域企业做大做强。积极创新融资方式,大力推广政府购买服务,成功向省农发行争取北大街棚户区改造项目贷款3亿元,向国开行申请建档立卡贫困村基础设施建设项目贷款8000万元,向中国农发重点基金公司申请投放基金9850万元。配合各镇办、各部门上报财政项目24个,申报资金11.4亿元,为我县经济社会发展提供了资金保障。

(二)抓整合促增长,全力保障脱贫攻坚。始终将脱贫攻坚作为首要政治任务和第一民生工程来抓,坚决打好脱贫攻坚资金保障战。全年整合财政涉农资金16205万元,支持苹果、核桃、光伏发电、设施蔬菜等产业发展,及时落实果业发展专项补助、农机具购置补贴等;积极实施农村危房改造、易地移民搬迁、农村环境整治等工程。投入2520万元设立小额信贷风险补偿基金。加快肉驴养殖深加工及销售,树立了全县扶贫养殖产业标杆。实施“一事一议”财政奖补项目61个,建成村庄道路40条,硬化村级文化广场4个,新修排水排污渠11条,安装太阳能路灯206盏,贫困村面貌得到有效改善。

(三)抓管理强保障,切实增强发展后劲。全力筹措各类资金,积极支持重点项目建设及治污降霾,进一步增强了县域经济发展后劲。投入资金34694万元,支持“城建十大工程”建设,北大街棚户区改造等重点项目顺利实施;筹集资金8526万元,支持亭枣路、长宁路等镇村道路拓宽改造;拨付2062.3万元,支持昭仁中学等集中供热如期投用,城镇承载能力显著提升。安排4069万元,实施红星森林公园扩建、镇村环境卫生整治等重点生态建设工程;投入4338万元,全面完成了燃煤锅炉拆改等治污降霾任务,长武蓝生态品牌更加响亮。

(四)抓民生保增量,持续改善百姓福祉。坚持公共财政支出进一步向民生领域倾斜,把更多的财力用于解决教育、卫生等人民群众最关心、最直接、最现实的问题,全年民生支出达到146723万元,占财政支出的85.5%。实验小学、实验幼儿园投入使用,十三年免费教育、农村教师生活补助、贫困家庭学生扶贫等政策全面落实。城乡低保、新农保、新农合等社会保障和就业政策落实到位。中医院迁改建、标准化妇幼保健院顺利建设,基本公共卫生服务体系建设和公立医院改革深入推进。农机具购置补贴、退耕还林补助、农业支持保护补贴等惠农政策落实到位。

(五)抓改革求增效,科学理财持续深化。坚持把改革创新作为推进财政事业发展的强劲动力,积极构建现代财政管理制度。规范收支行为、健全审批流程、明确管理权责,构建完整统一、有机衔接、统筹配置、规范透明的全口径预算管理新机制。继续深化国库集中收付制度改革,盘活财政存量资金4304万元,用于脱贫攻坚、民生保障等。办理公务卡1236张,累计刷卡金额1077万元。完成国库直接支付3307笔26624万元,占国库集中支付的16.3%。全年完成政府采购160批次8520万元。

(六)抓规范严督查,财务管理持续优化。从健全制度、强化管理入手,切实加强财政监督检查工作,促进财政管理科学化、规范化、精细化。制定印发了《财政专项扶贫资金使用管理办法》《财政涉农资金整合使用办法》等规范性文件,优化资金拨付程序,规范支出管理。成立了扶贫资金落地使用督查检查组,定期进行督查,推动扶贫项目建设加快实施。对全县154个行政事业单位国有资产进行了全面清查核实,在县公安局等12个单位开展了资产条码化管理试点工作。在55个行政事业单位集中开展了财政监督检查,全面规范财务管理。先后在厦门大学、县职中集中举办全县财税干部创新理财培训、会计人员继续教育培训等4期,财务人员工作技能和业务水平得到进一步提升。

三、财政运行中存在的问题

一是税收对重点企业依赖性大,财源结构单一,一煤独大的财源现状没有得到明显改观,财政增收基础还不够牢固,新的财税增长点尚未形成;二是县域经济总量不大,重点支出需求急剧增加,保障重点项目建设、民生领域投入,落实教育、卫生、脱贫攻坚、社会保障、干部职工个人支出等刚性支出缺口较大,新增财力增长与支出需求存在较大差距;三是政府债务压力进一步加大,财政运行风险短期内难以化解,防范和化解财政风险的任务依然艰巨。

在今后的工作中,县政府将采取积极应对措施,依法强化收入征管,优化财政支出结构,提高预算管理绩效,切实保障发展、改善民生,努力完成各项财政工作任务,为全面建成新时代富裕、和谐、美丽、幸福新长武做出应有贡献。

附1:长武县2017年财政决算情况附表

附2: 长武县2017年财政决算说明

附1:长武县2017年财政决算情况附表.xlsx

附2:长武县2017年财政决算说明.docx

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