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关于长武县2018年度财政决算情况的报告

时间:2019-10-11 15:28:51 来源:长武县财政局

县财政局局长   魏志刚

(2019年9月25日)

主任、各位副主任、各位委员:

受县政府委托,下面,就我县2018年度财政决算情况作以汇报,请予审议。

一、2018年全县财政决算情况

县第十八届人民代表大会第三次会议审议通过了《关于长武县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告》。近期,2018年全县财政决算已经市财政局审核。具体情况是:

(一)一般公共财政预算执行情况

2018年,全县一般公共财政预算收入完成62966万元,占年度调整预算62966万元的100%,较上年同期52743万元增长19.4%,增收10223万元。全县一般公共财政预算支出完成196148万元,占年度调整预算196148万元的100%,较上年同期171679万元增长14.3%,增支24469万元。

按照分税制财政体制算账,2018年全县财政一般公共预算收支平衡情况是:全县一般公共财政预算收入62966万元,加上中、省、市财政对我县的税收返还、转移支付补助、债券转贷收入等项目,我县2018年总财力为203776万元,加上上年结余1300万元,调入资金8843万元,减去专项上解支出3292万元,债务还本支出2057万元,当年可用财力为208570万元。全县当年一般公共财政预算支出196148万元,补充预算稳定调节基金7666万元,调出资金2537万元,增设预算周转金扣减37万元,结转下年2256万元,年终无净结余。

(二)政府性基金预算执行情况

2018年,全县地方政府性基金预算收入完成8535万元,上级政府性基金补助收入1599万元,加上上年结转213万元,预算内调入资金2537万元,全县政府性基金预算收入为12884万元。基金预算支出4650万元,专项债券还本支出2537万元,调出资金2767万元,结余2930万元。

(三)2018年社会保险基金预算执行情况

2018年,我县社会保险基金收入27215万元,其中新型农村合作医疗基金收入10889万元;城乡居民基本养老保险基金收入5367万元;机关事业单位养老保险基金收入10959万元,上年结转13667万元。社会保险基金支出27082万元,其中:新型农村合作医疗基金支出11471万元;城乡居民基本养老保险基金支出4371万元;机关事业单位养老保险基金支出11240万元,年终结余13800万元。

(四)国有资本经营预算执行情况

因我县国有资本无经营收支,故未列决国有资本经营预算。

(五)政府债务情况

2018年,省市下达我县地方政府债务限额为58434万元,其中一般债务限额47970万元,专项债务限额10464万元。截至年底,全县地方政府债务余额为53477.7万元,其中:一般债务余额46877.7万元,专项债务余额为6600万元。

(六)预算绩效评价工作开展情况

2018年,根据省市有关要求,印发了《长武县财政局关于做好2018年预算绩效评价工作的通知》,继续扩大绩效评价范围,使绩效评价的资金总量达到了公共预算财政支出的30%,部门达到了15%。同时,扩大了绩效目标管理范围,在对所有专项资金开展绩效评价的基础上,对各部门本级项目资金的评价达到了50%。通过预算绩效管理工作的开展,提高了资金使用效益,对指导下年预算工作具有指导意义。

二、2018年主要工作情况

(一)抓税费征管提升财政收入质效。推进国地税征管体制改革,按期完成国税、地税部门合并,及时向税务部门移交社会保险费和非税收入征管职责,提前3个月超额完成了全年收入任务,税收收入占比达到89.3%,收入质量明显提升。安排专项资金3815万元,取消行政事业性收费1项,免征涉企收费3项,帮助企业减负,支持企业做大做强;向国开行争取陕煤化卫生防护区居民搬迁项目贷款,协调做好北大街棚改项目拆迁资金兑付、建档立卡贫困村基础设施建设项目报账等工作,助推县域经济加快发展。

(二)抓脱贫攻坚聚焦资金保障。加大扶贫资金投入,拨付财政专项扶贫资金11710万元,其中县级安排专项扶贫资金2750万元,较上年增长25%,高出考核目标5个百分点;全年完成支出11304万元,占资金总量的96.5%,超出全市平均水平。科学编制《长武县2018年统筹整合使用财政涉农资金实施方案》,全县整合涉农资金19261万元,集中财力改善贫困群众生产生活条件。安排资金设立小额信贷风险补偿基金,拨付小额信贷财政贴息,实施巨家马成寺村设施蔬菜等苏陕协作项目、农村“一事一议”财政奖补、美丽乡村建设等,有效改善了贫困村基础设施。开展了涉农整合资金落地使用及项目库建设情况督查检查、财政专项扶贫资金使用管理“大排查、大整改”等活动,建立了财政专项扶贫资金旬报制度,促进精准扶贫各项政策措施落地生根。

(三)抓结构优化保障重点项目建设。投入资金33355万元,支持“城建十大工程”、北大街棚户区改造、陕煤化卫生防护区居民搬迁等重点项目建设;筹措资金7768万元,支持亭枣公路、长宁公路等镇村道路拓宽改造及建设;安排4584万元,用于红星森林公园建设、镇村环境卫生整治等;投入资金4888.9万元,支持铁腕治霾、冬季清洁煤取暖、农村“五改”等项目实施;投入资金3361万元,用于农田水利建设、现代果业发展、农业生产发展和农业资源生态保护等;投入资金2375万元,支持“两馆一院”建设、丝路驿站商业区建设等,推动全县一二三产业融合发展、优化升级。

(四)抓资金统筹保障民生所需。全年民生支出达到171370万元,占一般公共预算支出的87.4%,干部职工工资、津补贴和住房公积金、养老统筹、公务员职务与职级并行、人民警察警衔津贴等个人部分支出有效保障,各级机关正常运转,教育、卫生、社保等事业健康发展。投入资金9627万元,实施实验幼儿园、丁家镇中心幼儿园等农村义务教育薄弱学校改造项目;学生营养餐改善计划、十三年免费教育、贫困家庭学生扶贫等政策全面落实。投入资金1487万元,完成了中医院迁改建、标准化妇幼保健院建设;安排2828万元,全面落实基本药物制度财政补助,切实保障公立医院改革、基本公共卫生服务等。安排资金25112万元,保障城乡低保、五保户基本生活补助、城乡居民养老金足额发放到位;失业、工伤、生育保险、残疾人生活补助等足额落实到位。

(五)抓财政改革推进科学理财。在全县各预算单位探索开展预算支出绩效评价,持续清理撤并财政专户,建立项目结余和结转资金定期清理机制,推行公务卡强制结算目录管理,全县各预算单位办理公务卡1280张,消费9169笔1090万元。严格供应商资质查验,落实《政府集中采购目录和限额标准》等有关规定,全年累计完成政府采购235批次9343.9万元,节约资金585.4万元,节约率达到5.9%。按期完成了地方政府隐性债务审核汇总上报工作;制定印发了《长武县政府债务风险应急处置预案》和《长武县政府债务风险化解规划》,确保了政府债务控制在限额以内。积极组织行政事业单位开展国有资产管理系统培训,全面完成县检察院、县法院等部门资产上划工作;开展了行政事业单位资产核实,完成资产购置648批次9128万元,资产调拨7批次8740.8万元,资产处置47批次1172万元,收回变价收入401.5万元。

(六)抓监督检查规范财务管理。集中对惠农资金、落实中央八项规定精神、“小金库”治理等开展专项检查,督促收缴非税收入80.3万元。全面整合惠民政策落实、国有资产管理、会计信息质量、部门预算管理、财政专项资金等检查,抽取重点单位,加大检查频次,有效提高了全县财政财务规范化管理水平。严格执行财政收支信息管理规定,督促全县预算单位按要求对年度部门预算、“三公”经费支出和财政决算情况全面公开。举办全县政府会计制度暨财务人员继续教育培训、农村财务管理培训等,进一步提升财务人员工作技能和业务水平。

三、财政运行中存在的问题

一是税收对重点企业依赖性大,财源结构单一,一煤独大的财源现状没有得到明显改观,财政增收基础还不够牢固,新的财税增长点尚未形成;二是县域经济总量不大,重点支出需求急剧增加,保障重点项目建设、民生领域投入,落实教育、卫生、脱贫攻坚、社会保障、干部职工个人支出等刚性支出缺口较大,新增财力增长与支出需求存在较大差距;三是政府债务压力进一步加大,财政运行风险短期内难以化解,防范和化解财政风险的任务依然艰巨。

在今后的工作中,我们将在县委、县政府的坚强领导下,自觉接受县人大、县政协的监督,紧紧围绕县域经济发展大局,采取积极应对措施,依法强化收入征管,优化财政支出结构,提高预算管理绩效,切实保障发展、改善民生,努力完成各项财政工作任务,为全面建成富裕人文美丽新长武做出积极努力。

附1:长武县2018年财政决算情况附表;

附2:长武县2018年财政决算说明。

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