(2020年9月28日)
主任、各位副主任、各位委员:
受县政府委托,下面,就我县2019年度财政决算情况作以汇报,请予审议。
一、2019年全县财政决算收支平衡情况
(一)一般公共预算
2019年,全县一般公共财政预算收入完成68063万元,占年度调整预算66200万元的102.8%,较上年62966万元增长8.1%,增收5097万元。全县一般公共财政预算支出完成212613万元,占年度调整预算203000万元的104.7%,较上年196148万元增长8.4%,增支16465万元。
按照分税制财政体制算账,2019年全县一般公共财政预算收入68063万元,加上中、省、市财政对我县的税收返还、转移支付补助132561万元,债券转贷收入7122万元,调入预算稳定调节基金7666万元,基金调入10209万元,上年结转2256万元,我县2019年总财力为227877万元,减去专项上解支出4116万元,债务还本支出5597万元,补充预算稳定调节基金5501万元,我县当年实际可用财力为212663万元,减去全县当年一般公共财政预算支出212613万元,结转下年50万元,年终无净结余。
(二)政府性基金预算
2019年,全县地方政府性基金预算收入完成15528万元,上级政府性基金补助收入1471万元,加上上年结转2930万元,全县政府性基金预算收入为19929万元。基金预算支出6194万元,调出资金10209万元,结余3526万元。
(三)2019年社会保险基金预算
2019年,我县社会保险基金收入31542万元,其中新型农村合作医疗基金收入12340万元;城乡居民基本养老保险基金收入5783万元;机关事业单位养老保险基金收入13419万元。上年结转12754万元。社会保险基金支出31555万元,其中:新型农村合作医疗基金支出13975万元;城乡居民基本养老保险基金支出4657万元;机关事业单位养老保险基金支出12923万元。年终结余12741万元。
(四)国有资本经营预算
因我县国有资本无经营收支,故未列决国有资本经营预算。
(五)政府债务情况
2019年,省市下达我县地方政府债务限额为63291万元,其中一般债务限额52827万元,专项债务限额10464万元。截至2019年底,全县地方政府债务余额为55002.7万元,其中:一般债务余额48402.7万元,专项债务余额为6600万元。
(六)预算绩效评价工作开展情况
2019年,印发了《长武县财政局关于做好2019年预算绩效评价工作的通知》,对我县财政拨款支出绩效评价实施全覆盖,对全县66个一级部门开展了整体绩效自评工作,并对248个项目开展了自评,资金利用率99%,到位率97%,综合评分平均达到93.77分。同时,对安全生产、扶贫专项、涉农整合资金、农村公路建设维护资金、五保供养资金等重点项目开展了专项绩效评价。通过预算绩效管理工作的开展,提高了资金使用效益。
二、2019年主要工作情况
(一)强化征管扩财源。始终把扩量提质放在突出位置,千方百计开源创收,财政收入稳定增长、再创新高。全年增加税收收入4995万元;完成非税收入6858万元;争取国开行煤化工业园区棚户区改造项目贷款2.52亿元;配合各单位申请项目60个,申报资金22亿元;争取转移支付资金13.3亿元、新增政府债券7122万元。争取专项资金3463万元,支持富熙服饰、天茂新能源科技公司生产线建设,支持商贸流通、服务业、电子商务、工业集中区发展,县本级可用财力持续增长。
(二)聚焦精准助脱贫。拨付财政专项资金12125万元,其中县级安排3300万元,较上年增长20%;全年完成支出11943.1万元,占拨付资金的98.5%。安排涉农整合资金19808.9万元,用于“八个一批”扶贫政策配套落实和各类扶贫工作经费,支持贫困村产业发展和基础设施改善、易地扶贫搬迁等。争取苏陕协作项目1000万元,实施了区中园道路建设等9个项目。争取1524.5万元实施“一事一议”财政奖补、美丽乡村建设项目62个,建成镇村道路19条、村级文化广场3个,亮化道路34条。把上级巡视巡察、成效考核等反馈问题整改贯穿始终,落实财政专项扶贫资金旬报、公开公示制度,成立涉农整合资金巡察督查工作组,对涉农部门扶贫项目资金、涉农整合资金、脱贫攻坚援助捐赠资金等开展专项检查;建立扶贫资金动态监控系统,有效杜绝了资金闲置挪用、虚报冒领等问题发生,确保扶贫资金发挥最大效益。
(三)统筹兼顾保重点。投入资金23034万元支持城建十大工程、妇计中心综合楼、“两馆一院”、北大街育才路棚改安置楼等重点项目建设;筹措资金9891万元,支持长彭公路、长枣路等县城及镇村道路拓宽改造及亮化;投入资金9620万元,支持县城生活垃圾填埋场二期、污水处理厂二期项目建设等。严格执行《陕西省政府性债务管理问责办法(试行)》,建立全口径债务数据检测机制;全面开展了拖欠中小企业民营企业账款清理核查工作,清理偿还中小企业民营企业账款8409.2万元。
(四)优化结构惠民生。全县民生支出完成185611万元,占一般公共预算支出的87.3%。安排资金28236万元,落实提高养老保险、优抚对象、城乡低保补助标准政策,支持高校毕业生、返乡创业农民工、就业困难人员等重点群体创业就业。安排资金12218万元支持中小学、幼儿园改扩建、恒大小学建设及薄弱学校改造,提高乡村教师待遇等。拨付资金13217万元提高城乡居民基本医疗保险财政补助、基本公共卫生服务人均补助标准,支持11个乡镇卫生院、144个村卫生室提档升级。安排资金3304万元支持文化信息共享工程、全民健身活动中心“两馆一院”建设;拨付资金2083万元,切实提升社会治理能力。
(五)深化改革提效能。组织编制了政府综合财务报告,督促预算单位及时清理往来事项,全面清查资产负债,确保预算单位按照相关会计准则和制度规定规范会计核算,做到账实相符、会计信息真实准确。深入推进公务卡改革,全年压缩一般性支出1450万元,盘活存量资金4175万元,各预算单位使用公务卡消费8703笔1049万元。坚持采管分离,完成政府集中采购103批次1996万元,委托代理机构实施采购103批次15695.5万元,节约资金553.2万元。在52个单位安装了资产条码化管理设备,完成51个涉改单位人员、经费划转和资产重组、移交和处置等工作;全年处置公务用车22辆,调拨27辆;办理资产购置732批次5915.3万元,资产处置74批次,收回变价收入62.1万元。依托“金财工程”平台,基本建成“陕西财政云”,实现了省市县财政信息化资源全面共享,业务流转、监控全面贯通。
(六)严格督查促规范。在16个行政事业单位开展了“小金库”专项治理重点检查,进一步提升了全县财务管理水平。联合县审计部门对30个单位财务管理情况进行了专项检查,有效规范全县单位财务管理。开展了惠民惠农“一卡通”专项治理、减税降费政策措施实施效果监督检查、预决算、“三公”经费公开专项检查等。先后举办了全县政府会计实务操作专题培训、会计人员继续教育等,参训人数达520人次,行政事业单位财务人员工作技能和业务水平得到进一步提升。
三、财政运行中存在的问题
一是税收对重点企业依赖性大,财源结构单一,“一煤独大”的财源现状没有得到明显改观,财政增收基础还不够牢固,新的
财税增长点尚未形成。
二是县域经济总量不大,重点支出需求急剧增加,保障重点项目建设、民生领域投入,落实教育、卫生、脱贫攻坚、社会保障、干部职工个人支出等刚性支出缺口较大,新增财力增长与支出需求存在较大差距。
三是政府债务压力进一步加大,财政运行风险短期内难以化解,防范和化解财政风险的任务依然艰巨。
在今后的工作中,我局将在县委、县政府的坚强领导下,紧紧围绕县域经济发展大局,依法强化收入征管,优化财政支出结构,提高预算管理绩效,切实保障发展、改善民生,努力完成各项财政工作任务,为全面建成富裕人文美丽新长武做出应有贡献。