主任、各位副主任、各位委员:
按照会议安排,现就全县2022年度财政决算有关情况简要汇报如下:
一、2022年全县财政决算收支平衡情况
(一)一般公共预算收支决算情况
1.一般公共预算收支情况
2022年,全县地方财政一般公共预算收入完成106952万元,占调整预算99800万元的107.2%,较上年79527万元增长34.5%,增收27425万元。全县地方财政一般预算支出完成279603万元,占调整预算261473万元的106.9%,较上年225480万元增加24%,增支54123万元。2022年全县收支平衡情况:
全县地方财政一般公共预算收入106952万元,加上中、省、市财政对我县的税收返还、转移支付补助151679万元,债券转贷收入7752万元,政府性基金调入22148万元,国有资本经营预算调入13万元,预算稳定调节基金调入5920万元,全县一般公共预算收入总计294464万元。
全县地方财政一般预算支出279603万元,加上专项上解支出3201万元,政府债务还本支出2533万元,补充预算稳定调节基金7152万元,调出资金1723万元,全县一般公共预算支出总计294212万元。
收支相抵,结余252万元,全部结转下年使用。
2.“三公”经费情况
2022年,全县“三公”经费支出762.26万元,剔除公务用车购置费79.42万元,“三公”经费支出较上年下降0.8%,减支5.51万元。其中:公务用车运行维护费382.18万元,减支0.05万元;公务接待费300.66万元,减支5.46万元。
3.预备费使用情况
2022年,年初预算安排预备费5000万元,执行中使用了5000万元,主要用于县委、县政府确定的疫情防控、七八胡同片区提升改造等支出。
4.预算稳定调节基金有关情况
2022年,预算稳定调节基金上年余额5920万元,减去当年动用的5920万元,加上年底补充的7152万元,年末余额7152万元。
(二)政府性基金预算收入决算情况
2022年,全县地方政府性基金预算收入完成37103万元,上级政府性基金补助收入3053万元,加上上年结转1861万元,调入资金1796万元,转贷新增专项债券收入28900万元,转贷再融资债券收入2767万元,全县政府性基金预算收入总计75480万元。
全县地方政府性基金预算支出完成44161万元,加上上解支出80万元,加上调出资金22148万元,加上专项债券还本支出3130万元,全县政府性基金预算支出总计69519万元。
收支相抵,结余5961万元,全部结转下年使用。
(三)社会保险基金预算收支决算情况
2022年,全县社会保险基金收入22016.3万元,其中:城乡居民基本养老保险基金收入7087.45万元;机关事业单位养老保险基金收入14928.85万元,加上上年结余18497.15万元,收入总计40513.45万元。全县社会保险基金支出21384.65万元,其中:城乡居民基本养老保险基金支出5595.47万元,机关事业单位养老保险基金支出15789.18万元,年终结余19128.8万元。
(四)国有资本经营预算收支决算情况
2022年,全县国有资本经营预算收入13万元,其中上级补助收入13万元,全县国有资本经营预算支出13万元,其中调入一般公共预算13万元,年终无结余。
(五)政府债务限额和余额情况
截至2022年底,全县地方政府债务余额为131652万元,其中一般债务余额为60356万元,专项债务余额为71296万元。
需要说明的是:2022年地方政府债务限额省市暂未下达,待省、市财政部门下达后,我们将向县人大常委会专题汇报债务限额情况。
二、2022年主要工作情况
(一)抓收入,生财聚财稳增长。主动应对经济下行、疫情及减税降费政策等因素影响,依托数据管税平台,动态完善征管信息,强化数据分析,严防“跑冒滴漏”,地方财政一般公共预算收入首次突破10亿元大关。深度谋划项目对接、储备、入库等工作,全年争取上级转移支付14.82亿元;策划包装政府债券项目13个,争取专项债券资金2.89亿元、一般债券资金4033万元;清理盘活财政存量资金2319万元,弥补公共预算财力缺口,进一步增强了全县财政保障能力。
(二)保重点,提质增效促发展。统筹安排疫情防控资金4201.79万元,改造亚定点医院,全面落实疫情隔离防控、疫苗接种等经费需求,全力守护全县人民身体健康和生命安全。安排专项资金11892万元,整合涉农资金7432.37万元,保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接;安排资金22056万元,用于县职教中心、新区幼儿园、育才中学建设及县医院内科综合住院楼、发热门诊改造;安排资金14364万元,用于相杨公路建设、泾河大桥维修、公刘西街、陶谷南路、蒙恬路等项目建设;安排资金14086万元,用于长兴产业园、煤电工业园区标准化厂房等项目建设。
(三)优支出,有保有压保民生。紧扣“三保”需求,压减一般性支出,全县民生支出达到233475万元,占一般公共预算的83.5%。按时足额发放了干部职工工资和津补贴,筹措5796.12万元落实了干部职工工资提标、事业单位工作人员职级并行等政策;安排教育支出37563亿元,支持义务教育学校薄弱环节改善及能力提升、改善普通高中基础办学条件等,推动全县教育事业优质均衡发展。拨付资金19620.35万元实施基本公共卫生服务、国家基本药物补助、公共卫生体系建设等,支持实施县医院内科综合楼建设、发热门诊及传染楼改扩建工程。安排20396.84万元,用于困难群众救助补助、高龄老人生活保健津贴、残疾人“两项”补贴、行政事业单位养老保险补助、城乡居民养老保险补助、城乡居民医保缴费县级配套等。同时,投入资金支持博物馆、图书馆、文化馆免费开放、文物保护和非物质文化遗产保护、乡村旅游宣传及基础设施建设等、冬季清洁取暖、城乡污水处理、水污染防治、环境网格化服务费等,助力全县打好蓝天、碧水、净土、青山保卫战。
(四)推改革,从严从实强管理。组织各预算单位精准编制了政府综合财务报告,依托“陕西财政云”,推动建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,实施预算绩效运行“双监控”。全面应用陕西省政府购买服务信息平台,坚持采管分离,完成采购项目134批次,采购资金19369.99万元,节约资金369.44万元,节约率达到1.87%。制定印发了《长武县事前绩效评估暂行办法》,全年开展事前绩效评估项目8个5307.46万元,对全县66个部门362个项目162520.83万元开展了绩效自评。2022年度,财政资金投资评审累计完成项目资金预审114个,总资金256568.82万元;预算评审项目117个129021.18万元,审减金额7163.65万元,审减率5.55%;结算评审5个1065.83万元,审减金额8.49万元,审减率0.8%。批复成立陕西秦欣果品冷链物流公司、陕西世涛农投公司,组织对三家粮食购销公司进行了资产清算;审核审批行政事业单位资产购置856批(次)9095.77万元;调剂划转调拨资产45批次5000.25万元;征缴粮食企业国有资产合作管理收益388.76万元,经营性资产收益99.11万元;资产处置收益4823.47万元。
(五)优服务,管财理财提水平。先后制定出台《长武县财政资金拨付管理办法(试行)》《长武县财政项目资金支出管理办法》《长武县争项目争资金考核奖励办法》《长武县农业生产和水利救灾资金管理办法》等13项涉及全县经济社会发展、事关财政改革的规章制度;组织开展了项目资金支出、国有资产管理、基层财政所运行、涉农资金等专项检查,将惠民政策落实、国有资产管理、会计信息质量、部门预算管理、财政专项资金等检查内容全面整合,抽取重点单位进行监督检查,先后举办全县财务人员继续教育、财政预算编制等业务培训活动,全面提升全县财政财务管理水平。
三、财政运行中存在的问题
一是县域经济总量不大,财政增收基础不牢。煤炭行业独大的格局没有得到明显改观,财政收入严重受制于煤炭产销量和价格因素,财政增收基础不够牢固,新的财税增长点尚未形成,煤炭行业提供的财政收入占到我县财政收入的80%以上,第三产业发展缓慢,财政保持持续增收的难度加大。
二是刚性支出持续增加,财力缺口不断加大。财政支持重点项目建设、乡村振兴、教育卫生、社会保障、民生工程等事业发展及“三保”支出等刚性需求持续增加,财政运行面临收
少支多的困境,财力缺口拉大,预算平衡难度加大。
三是偿债压力不断加大,财政运行风险居高不下。2023年,我县到期地方政府债券本息13740万(其中本金9867万,利息3873万);外债付息约140万元;农村基础设施建设项目贷款还本付息1737万元;北大街棚户区改造、煤化工业园区棚户区改造贷款还本付息5851万元,共计21468万元,财政运行不确定性持续增加。
下一步,我们将在县委、县政府的坚强领导下,在县人大的监督支持下,锐意进取、精准发力,攻坚克难,奋勇担当,努力开创财政改革发展新局面,为圆满完成今年财政工作目标任务,奋力谱写新时代长武高质量发展新篇章而努力奋斗!